Portefeuillehouder

R. van Wijk

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca. 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevond zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeo). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier.

Reeds genomen besluiten:

• Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
• Begroting 2018: investering sporthal
• Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
• Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
• Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
• Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
• Kaderbrief 2020 en 2021  
• Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
• 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
• 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
• Herstelbelsuit bestemmingplan april 2023
• Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
• 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.
• 2024-10-16 Raadsbesluit Realisatiefase De Marke Zuid
• 26 september 2024 Ondertekening Vaststellingsovereenkomst met de Deventer scheidsrechtersvereniging DSV en korfbalvereniging Devinco
• Raadsmededeling Opdrachtverlening bouw sporthal Keizerslanden (nummer 2024-914, d.d. 11-11-2024)
• Raadsmededeling Kunst in relatie tot nieuwbouw Marke Zuid (nummer 2025-227, d.d. 3-6-2025)
• Raadsmededeling ​De sloop van de huidige school De Marke Zuid en aanleg buitenruimte is recent aanbesteed. Etty Hillesum is hiervoor bouwheer (nummer 2026-51, d.d. 17-2-2026)
• Raadsmededeling BREEAM keurmerk voor nieuwbouw school en sporthal De Marke Zuid (nummer 2026-483, d.d. 16-6-2026).

Ontwikkeling school   
De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².  

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond €28,9 mln. (incl. btw).  

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.  

Met de uitspraak van de Raad van State van 24 december 2024 is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De procedure van de aanbesteding was reeds gestart. Eind januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 26 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Deze is buiten de daarvoor opengestelde termijn ontvangen. Op beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.  

De bouw van de school is medio december 2024 gestart en verloopt voorspoedig. Voor de zomer van 2026 is de bouw school gereed. In juni 2026 is het pand opgeleverd. Daarna is direct gestart met het inhuizen van de school.

Ontwikkeling sporthal  
In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar €12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.  

Er is inmiddels sprake van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan. De aanbesteding van de sporthal was al opgestart. Deze aanbesteding is geparkeerd om deze te kunnen afstemmen met de aanbesteding van de sporthalinrichting. Deze laatste is in de zomer van 2024 afgerond. De aanbesteding van de sporthal is inmiddels in een volgend stadium en is de opdracht uiteindelijk op11 november 2024 verleend. Ook de omgevingsvergunning voor de sporthal is aangevraagd en op 17 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. De is tijdig ingediend en uiteindelijk ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.

De bouw van de sporthal is in februari 2025 gestart en verloopt voorspoedig. In april 2026 was de bouw gereed en is de sporthal opgeleverd. Nadien is nog verder gewerkt aan de sporthalinrichting en die van de kantine in nauw overleg met Devinco.

Duurzaamheid   
Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van €12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Vergunningen en bestemmingsplan   
In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. Het beroep omtrent het bestemmingsplan Chw De Marke Zuid is 30 augustus jl. door de Raad van State behandeld. Op 24 december 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de ingediende beroepsschriften ongegrond verklaard.  

De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. De zienswijze tegen de vergunning van de school is niet-ontvankelijk verklaard. SCC/EHL hebben daarop besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Bij de sporthal is de zienswijze op tijd ingediend, maar ongegrond verklaard. Tegen beide vergunningen is beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is van kracht en inmiddels onherroepelijk. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen wordt getoetst of deze past in het bestemmingsplan en dat is hier het geval.

Bij het ingesteld beroep tegen de omgevingsvergunning van de school heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De ingediende beroepsgronden zijn ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze zaak loopt nog. Het ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning van de sporthal heeft de rechtbank, na meerdere malen uitstel, uitspraak gedaan. Ook daarin zijn eveneens alle ingediende beroepsgronden ongegrond verklaard. Of hoger beroep is ingesteld, is op dit moment nog niet duidelijk. De beide omgevingsvergunningen zijn van kracht. Een schorsingsverzoek is tot heden niet ingediend.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging DSVeo   
Het is de bedoeling dat de Deventer scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSV eo) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging heeft uiteindelijk  ingestemd met de vaststellingsovereenkomst hiervoor. De vaststellingsovereenkomst is door alle betrokken partijen op 26 september 2024 ondertekend. De sloop van het scheidsrechtersgebouw en de aanpalende onderwijsruimte heeft inmiddels plaatsgevonden.  

Ontwikkeling buitenruimte de Marke Zuid   
Er is een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. Een concept definitief ontwerp van de buitenruimte is met de raad gedeeld in oktober 2024. Bij de verdere uitwerking is het ontwerp van de buitenruimte beperkt aangepast vooral om de exploitatie en bereikbaarheid van de sporthal te verbeteren. Omtrent gebruik en het beheer van de buitenruimte is een overeenkomst gesloten tussen gemeente en de school. Dit betreft privé terrein van de school, welke openbaar toegankelijk is voor bezoeker van school en sporthal met sportvelden.

De aanleg van de buitenruimte en de sloop van de school dienen nauw op elkaar te worden afgestemd. Mede daarom heeft de school voorgesteld om beide percelen in één aanbesteding op de markt te zetten. Zij zijn hierin bouwheer De voorbereidingen daartoe zijn afgerond en de aanbesteding heeft plaats gevonden. De sloop van het huidige schoolgebouw komt volledig voor rekening van de gemeente. Bij de aanleg van de buitenruimte geldt een verdeelsleutel. De budgetten, welke voorvloeien uit de aanbesteding passen, binnen hetgeen de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Een raadsmededeling hierover is in het voorjaar van 2026 aan u aangeboden.

De asbestsanering is volop gaande. Nadat deze is verwijderd zal met de sloop worden aangevangen. Daarvoor zal een speciale muur geplaatst worden tussen de oude school en het nieuwe schoolgebouw, omdat schade tijdens sloop te voorkomen. De tijdelijke pauzeplein is inmiddels aangelegd en is gesitueerd op de voormalige bouwplaats van de aannemer.

Ontwikkeling kunstgrasvelden
De planvorming voor de aanleg van kunstgrasvelden is inmiddels afgerond (Voorlopig ontwerp inclusief Technisch Programma van Eisen). Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met LO-docenten van de school en met Devinco. Tevens zijn afspraken gemaakt met de school over de verdeling van de kosten van de aanleg van deze kunstgrasvelden. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van het bestek, welke in het najaar zal worden aanbesteed. De aanleg zal, indien mogelijk, starten in februari 2027.

Ontwikkeling Rielerenk t.b.v. DSV e.o.
De gesprekken met DSV zijn opgestart. De bedoeling is om in dit najaar te komen tot een PvE voor de verbouwingen voor DSV op de Rielerenk. Het was aanvankelijk de bedoeling om de verbouwing in het najaar van 2027 te hebben uitgevoerd. Dit is niet meer realistisch. We zullen trachten dit zo spoedig mogelijk uit te voeren, zodat DSV daar naar toe kan verhuizen.

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming  
Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Scope

Op koers

School     
Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is akkoord bevonden. De omgevingsvergunning voor school is ingediend en verleend. Daartegen is buiten de bezwarenperiode een bezwaarschrift ingediend. Deze is niet-ontvankelijk verklaard. Daarop heeft de school besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Er is wel beroep ingesteld tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift en inmiddels hoger beroep bij de Raad van State.

Op 4 oktober 25 is op feestelijke wijze het bouwbord onthuld voor de bouw van de school en de sporthal. Dit was tevens het start moment voor de bouw van de school. Op 24 augustus jl. is de school op een feestelijke wijze in gebruik genomen.

BREEAM very good
Tijdens de Raadstafel Sociaal Actueel van 13 december 2023 heeft de portefeuillehouder toegelicht dat het behalen van de beoogde BREEAM-score Excellent voor de nieuw te bouwen school niet haalbaar blijkt. De BREEAM-systematiek werkt met een puntenscore waarbij een aantal onderdelen buiten onze beïnvloedingssfeer valt. Zo wordt onder meer zwaar meegewogen hoe frequent het openbaar vervoer langs de locatie rijdt; op dit punt kunnen wij geen hogere score realiseren. Daarnaast lopen enkele gemeentelijke beleidsdoelen niet volledig in lijn met de BREEAM-criteria. Een voorbeeld hiervan is het streven naar het voorkomen van parkeeroverlast in de wijk, wat vraagt om een passend aantal parkeerplaatsen. Binnen BREEAM leidt juist een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen tot hogere waardering, waardoor dit onderdeel negatief uitvalt voor de totaalscore.Op basis van de huidige inzichten komt de school uit op de kwalificatie Very Good binnen de schaal: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptable – Unclassified. Voor de sporthal geldt dat deze nog steeds op koers ligt om de score Excellent te behalen

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting worden nu wel alle panelen geplaatst. Het gedeelte dat gebruikt kan worden voor eigen gebruik wordt aangesloten. Het restant zal op een later moment aangesloten gaan worden.

Sporthal   
De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysicia, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed en is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Daartegen is tijdig een bezwaarschrift ingediend. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ hierboven voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal is inmiddels succesvol afgerond. De aanbesteding voor de sporthalinrichting heeft plaatsgevonden. Deze aanbesteding is opgepakt tezamen met sporthal Bathmen. De bouw van de sporthal is in februari 2025 gestart en verloopt voorspoedig. In april 2026 is de bouw van de sporthal opgeleverd. Ook is de inrichting van de sporthal nagenoeg gereed.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet   
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Toch worden alle zonnepanelen nu wel geplaatst, waarvan een deel wordt aangesloten zodat in eigen gebruik kan worden voorzien.

Financiën

Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten getoond.    

Budget nieuwbouw sporthal   
Budget sporthal met BREAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600   
Verhuizing verenigingen  €236.274   

Budget buitenruimte   
Tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw)  €1.400.000   

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke Zuid  
Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.913.273   
- Bouwkosten school € 27.340.273   
- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000   
Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.507.757   
Totaal €32.421.030

De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,9 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).  

De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 is indexatie 2024 van 12,72% conform de VNG-norm verwerkt.  

Voor de uitvoeringkosten cq ambtelijke inzet is voor de komende jaren financiële dekking. Door onder andere juridische procedures kent het project een langere doorlooptijd.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico’s zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er lopen inmiddels enkele procedures tegen de gemeente omtrent dit project. Er is met deze extra kosten nog geen rekening gehouden.  

Aangezien de realisatie plaatsvindt met deelprojecten is het bij elke aanbesteding van belang om goed te bewaken, dat deze past binnen de beschikbare budgetten. Over de sloop van de huidige schoolgebouw en aanleg buitenruimte wordt u binnenkort nader geïnformeerd middels een raadsmededeling. Vervolgens dient nog de aanleg van de kunstgrasvelden aanbesteedt te worden. Tenslotte moeten de plannen voor DSV op de nieuwe locatie, te weten sportpark Rielerenk, nog worden uitgewerkt. Het financiële overzicht voor de verhuizing van DSV zal dan pas kunnen worden opgesteld.

Risico’s   
Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. In september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico’s daaruit zijn:

• Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)   
• Vertraging als gevolg van het beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen  
• Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen    
• De vele afhankelijkheden in het project.

In maart 2025 heeft een risicosessie plaatsgevonden omtrent de bouw van de sporthal zelve. Naast bovengenoemde risico’s wordt ook extra aandacht gevraagd voor:

• De afstemming tussen de verschillende projectonderdelen en daar waar ze elkaar raken
• Onderlinge afstemming tussen onderwijs en sport is erg belangrijk.

In het najaar van 2025 heeft onder leiding van ISC adviseurs een risicosessie plaats gevonden over de sloop van het huidige schoolgebouw en de aanleg van de buitenruimte. De risico’s zijn gerubriceerd in:

• Aanbesteding
• Sloop
• Buitenruimte
• School en sporthal.

Een raadsmededeling over de aanbesteding is in het voorjaar van 2026 aangeboden aan de raad. Deze past binnen het beschikbare gestelde krediet.

Daarnaast hebben de belangrijkste risico’s betrekking op:

• De afstemming met de huidige (bouw)aannemers;
• De aanwezigheid van asbest in het huidige schoolgebouw;
• Het tijdig vrijgeven van het terrein voor de aanleg van kunstgrasvelden in februari 2027, zodat Devinco dan ook buiten kan gaan korfballen.

Enkele risico’s zijn inmiddels door tijdsverloop vervallen. De bovengenoemde risico’s zijn nog valide.
Er zijn reeds de nodige beheersmaatregelen genomen om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen en te voorkomen.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn verleend, waartegen (hoger) beroep is ingesteld. Bij het verlenen van deze vergunningen is sprake van een gebonden beschikking. Dit houdt in, dat er geoordeeld wordt of het past binnen het bestemmingsplan. Aangezien deze onherroepelijk is, nemen de risico’s voor dit onderdeel verder af. Vanuit de risicosessies zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico’s.

De planvorming voor DSV op de Rielerenk loopt achter op schema. Er wordt getracht om in goed overleg met DSV de verbouwingen op Rielerenk zo spoedig mogelijk uit te gaan voeren.

Afwijking begroting?

Op koers

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling en uitspraak van allerlei procedures. Het bestemmingsplan bij de Raad van State is middels de uitspraak van 24 december 2024 onherroepelijk. De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. Daar tegen lopen (hoger) beroepen. De vergunningen zijn van kracht. Voor de aanleg van de buitenruimte dienen nog vergunningen aangevraagd te gaan worden. De planvorming voor de aanleg van kunstgrasvelden is vrij ver gevorderd. De planvorming op de Rielerenk t.b.v. het vestigen van DSV aldaar dient nog te starten. Er wordt nog steeds getracht om de afgesproken planning zo goed mogelijk te halen. Deze houdt in, dat de school en sporthal in zomer 2026 in gebruik kunnen worden genomen, hetgeen ook het geval is. Dat de aanleg van kunstgrasvelden in februari 2027 kan starten en dat op de Rielerenk de nieuwe locatie voor DSV eind 2027 gereed is.

Afwijking totaalplanning?

Nee

Communicatie

Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de school), Sportbedrijf, DSVeo, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.  
Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw. De school is immers bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.  
Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en Sportbedrijf.  
Met DSVeo en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen. In het vierde kwartaal 2024 is de vaststellingsovereenkomst getekend.  

Buurt en klankbordgroep  
Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest . Dit waren aanvankelijk goed bezochte bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomst net voor de zomer van 2023 een lage opkomst kende, is besloten om verder te communiceren via periodieke algemene informatiemomenten.  
Op 27 maart 2023 heeft de landschapsarchitect het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school. De reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.  
Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo’n 20 mensen op deze avond afgekomen. Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd. Gelet op de recente ontwikkelingen heeft op 24 september 2024 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Ook hier waren ca 20 mensen aanwezig. De meeste mensen gaven aan blij te zijn, dat er met de bouw van school en sporthal wordt begonnen.

Omgevingscommunicatie
Sinds de start van de bouw van de school en sporthal is er het zogenaamde omgevingsmanagement overleg.  Samen met Etty Hillesum Lyceum, aannemer Burgland Bouw, Sportbedrijf Deventer en ICS verzorgt de gemeente gezamenlijke communicatie richting de buurt. In het omgevingsmanagement overleg bespreken we welke ontwikkelingen er zijn, hoe we samen de communicatie oppakken en waar we extra aandacht aan besteden.  
Elke 6 tot 8 weken versturen we een gezamenlijke digitale nieuwsbrief naar de mailinglijst die we hebben opgebouwd. (Ongeveer 150 adressen). Hierin geven we een update van de bouw van de school, bouw van de sporthal, eventuele te verwachten overlast door werkzaamheden en interessante feitjes of aankomende evenementen. De belangrijkste wetenswaardigheden zijn ook te vinden op www.deventer.nl/demarke. Deze pagina werken we regelmatig bij.  
Als het nodig is versturen we, samen met betrokken partijen, een fysieke brief naar de omwonenden. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden waar de aannemer verwacht dat er meer overlast dan gebruikelijk is.  
In juni 2025 hebben we een open dag georganiseerd, waarbij de buurt, leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden langs konden komen op de bouwplaats. Zij kregen meer uitleg over de werkzaamheden, de nieuwe gebouwen en de planning. Tegelijkertijd vierden we het hoogste punt van de sporthal en de eerste steenlegging van de school.  
De betrokken partijen organiseren een gezamenlijk opening van zowel de school als de sporthal. Ook hierin betrekken we uiteraard de buurt, sportverenigingen, sporters, leerlingen en docenten. Tevens zal er gepaste aandacht zijn voor de sloop van het huidige schoolgebouw. De opening van de school heeft op 24-8 jl. plaats gevonden.

Portefeuillehouder

M. Elferink

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Aanleiding en doel : In Zandweerd wordt een warmtenet gerealiseerd dat warmte onttrekt aan de RWZI en deze opwerkt naar MT-niveau. Doel is een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening voor circa 2.400 woningen in het plangebied.

Gewenst resultaat : Een volledig functionerend warmtenet (fase 1 en 2) voor circa 2.400 woningen, met operationele warmtecentrales en RWZI-uitkoppeling en een sluitende exploitatie op basis van kostprijs.

Raakvlakken : Het project kent sterke samenhang tussen technische realisatie, warmtelevering, wijkaanpak, aansluitstrategie en financiële exploitatie. De verdere uitrol is afhankelijk van voldoende aansluitingen, tijdige realisatie van warmteopwekking en infrastructuur, en een uitvoerbare planning richting bewoners, corporaties en particuliere eigenaren.  

De oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV wordt parallel voorbereid als toekomstige organisatievorm voor exploitatie en doorontwikkeling, maar vormt geen afzonderlijk hoofdonderdeel binnen deze voortgangsrapportage.

• 7 oktober 2020    Raadsbesluit tot eigen investering en start fase 1
• 6 april 2022    Raadsbesluit fase 1 en 2 gecombineerd te ontwikkelen
• 21 Juni 2023    Raadsbesluit vaststelling projectexploitatie
• 22 Mei 2024    Raadsbesluit Kredietverlening fase 1 en realisatie fase 1 en 2

De volgende besluitvorming is in 2025 gerealiseerd:
Raadsbesluiten:
2025-887 Raadsbesluit krediet fase 2 en warmtehuis Slim Warmtenet Zandweerd

Bijlage 1 Risicodossier SWZ bij Fase 2 besluit
Bijlage 2 Aansluitstrategie Fase 2
Bijlage 3 Onderbouwing betaalbaarheid
Bijlage 4 Ontwikkelmemo Warmtehuis
Bijlage 5 Wijkaanpak Slim Warmtenet Zandweerd
Bijlage 6 Onderzoek wijkaanpak Slim Warmtenet Zandweerd
Bijlage 7 Begrotingswijziging 2025-887

2025-589 Raadsbesluit Actualisatie 2025 projectexploitatie Slim Warmtenet Zandweerd
2025-243 Raadsbesluit Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer

Bijlage 1 Ontwikkelkader Waterbedrijf Deventer

Raadsmededelingen:
2025-1130 Voortgang realisatiefase 1; Hobbemastraat en Van Vlotenlaan
2025-1064 Warmtebedrijf Deventer; Wensen en bedenkingen akte van oprichting warmtebedrijf Deventer BV

Bijlage Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer

2025-693 Projectexploitatie 2025, rectificatie bijlage 1 bij raadsvoorstel 2025-589
2025-510 Raadsmededeling Warmtehuis Slim Warmtenet Zandweerd

- Locatiekeuze en integratie buurtvoorziening

2025-392 Raadsmededeling netcongestie update voortgang voorjaar 2025
2025 273 Raadsmededeling Slim Warmtenet Zandweerd

- Netaansluiting warmtepompen fase 2
- Kort geding perceel 1 realisatie en onderhoud uitkoppeling en warmtecentrales
- Aansluiting woningen Hobbemastraat Rentree
- Inrichting besluitvorming najaar 2025

2025-26 Raadsmededeling herbeoordeling netaansluiting fase 2

- Herbeoordeling aanvraag netaansluiting wijkwarmtecentrale fase 2

Overig/diversen:
2025-11-19 Beantwoording vragen SP over het Slim Warmtenet Zandweerd nav raadsvoorstel Krediet fase 2 en warmtehuis
2025-05-07 Beantwoording technische vragen SP bij ontwikkelkader Warmtebedrijf

Collegevoorstellen:
1 april 2025 Collegebesluit vervroegde aansluiting Hobbemastraat  
16 december 2025 Collegebesluit Vaststellen tarieven 2026  

In de afgelopen rapportageperiode zijn de volgende besluiten toegevoegd.

Raadsmededeling: 2026-576 - Aansluitovereenkomst Uiterwaerdeflat op Slim Warmtenet Zandweerd  
Het college heeft op 8 september 2026 besloten de aansluiting van de Uiterwaerdeflat naar voren te halen van fase 2 naar fase 1. Het betreft 109 appartementen. De aansluiting maakte al onderdeel uit van de projectscope en de businesscase. Het besluit betreft daarom een wijziging in de fasering en geen uitbreiding van de scope. De daadwerkelijke aansluiting is afhankelijk van minimaal 70% instemming van de huurders en toekenning van de SAH-subsidie aan Stichting EigenBouw.

Raadsmededeling: 2026-522 - Actualiseren businesscase Slim Warmtenet Zandweerd 2026
Het college heeft op 23 juni 2026 de geactualiseerde businesscase vastgesteld. Hierin zijn de nieuwste inzichten uit uitvoering, aanbestedingen, engineering, techniek en markt verwerkt. Ook zijn de uitgangspunten voor onder meer warmteverbruik, volloop, energieprijzen, subsidies en exploitatieduur geactualiseerd. De businesscase vormt de basis voor de tariefberekening 2027, de 2e tussentijdse rapportage 2026 en de verdere financiële besluitvorming.

Algemeen:
Het Slim Warmtenet Zandweerd ligt op koers binnen de door de raad vastgestelde kaders. Fase 1 is in uitvoering, fase 2 wordt voorbereid en sinds januari 2025 wordt warmte geleverd. Inmiddels zijn 276 woningen aangesloten. De voortgang per onderdeel is hieronder toegelicht.

Aansluitingen:

• Totaal zijn 276 woningaansluitingen gerealiseerd;
  • Alle gecontracteerde woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Het appartementencomplex volgt later.
  • Drie appartementencomplexen Rubensstraat, Rembrandtkadeflat en IJsselflat zijn aangesloten.

• Voor fase 2 is een aansluitstrategie vastgesteld. Deze bevat de uitgangspunten om de aansluitingen technisch, financieel en sociaal verantwoord te realiseren en stuurt op een optimale planning en een zo groot mogelijk aantal aansluitingen.
• De aansluitstrategie is inmiddels nader uitgewerkt. Op basis van bewonersinput, uitvoerbaarheid en beschikbare middelen is gekozen om particuliere woningeigenaren één aanbod te doen voor aansluiting op het warmtenet, in plaats van de eerder voorgestelde meerdere pakketten (principe 8 uit de aansluitstrategie).

• Aan de Hobbemastraat worden de 17 bewoners welke aangegeven hebben aan te willen sluiten op het warmtenet aangesloten. De overige 15 bewoners worden aangesloten op een natuurlijk moment. De infrastructuur is hiervoor reeds gereed. Met Rentree zijn hier afspraken over gemaakt in een addendum op de aansluitovereenkomst.
• De appartementen aan de Van Vlotenlaan worden waarschijnlijk later aangesloten. De infrastructuur wordt daarop voorbereid. Met Woonbedrijf Ieder1 zijn hier afspraken over gemaakt in een addendum op de aansluitovereenkomst.  
• Met Ieder1 en Rentree wordt een addendum op de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met afspraken over toekomstige aansluitingen. Daarbij wordt voorzien in de inzet van dringende werkzaamheden door de corporaties en bereidt de gemeente de mogelijke inzet van de aanwijsbevoegdheid onder de Wgiw voor.

Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling):

• De definitieve ontwerpen voor de warmtecentrales bij de garageboxen, de IJsselflat en het Warmtehuis en voor de warmte-uitkoppeling bij de RWZI zijn afgerond. Daarmee wordt de bouwteamfase met Equans beëindigd en wordt toegewerkt naar verdere technische uitwerking (UO), contractering en realisatie.
• De actuele engineering laat zien dat binnen fase 1 voldoende warmtecapaciteit beschikbaar is om ook de Uiterwaerdeflat aan te sluiten.
• De ruimtelijke vergunning voor de warmte-uitkoppeling bij de RWZI is verleend. Ook de benodigde watervergunning is verleend.
• Voor de energievoorziening op de RWZI-locatie is gekozen voor een gastank in plaats van de aanleg van een nieuwe hogedrukgasleiding van circa één kilometer. Deze oplossing is aanzienlijk goedkoper en biedt de mogelijkheid om duurzaam gas te gebruiken.
• Voor de gaspiekcentrale bij de IJsselflat is de technische bouwvergunning verleend en is de realisatieovereenkomst ondertekend. De renovatie van de centrale is in voorbereiding en wordt voor het stookseizoen van 2026 in bedrijf gesteld.
• De voorbereidingen voor de SDE++-aanvraag voor de duurzame warmteopwekking en de RWZI-uitkoppeling zijn in volle gang. Het niet of niet volledig verkrijgen van deze subsidie is opgenomen in de businesscase.
• Voor de realisatie van het middenspanningsstation bij de garageboxen wordt de aangekochte garagebox eind 2026 gesloopt. De voorbereiding van het middenspanningsstation wordt voortgezet.
• De realisatie van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling staat vooralsnog gepland voor 2027. De planning is op dit moment op koers, maar blijft afhankelijk van contractering, energie-infrastructuur en subsidieverlening.

Warmtehuis:

• Het definitief ontwerp van de warmtecentrale in het Warmtehuis is afgerond. Ook de ruimtelijke vergunning is verleend. Daar zijn geen bezwaren op gekomen. Voor de technische uitwerking en de verdere voorbereiding van de realisatie zijn vervolgstappen voorzien in 2026 en 2027.
• Voor de warmtebuffer wordt een subsidieaanvraag voorbereid. Eerder was sprake van een mondelinge toezegging, maar inmiddels is gevraagd een officiële aanvraag in te dienen.
• De planning van het Warmtehuis blijft een aandachtspunt. Het moment van contractering en realisatie is mede afhankelijk van voldoende zekerheid over het aantal aansluitingen.

Perceel 2 (ondergrondse infrastructuur):

• De infrastructuur in de Hobbemastraat en Van Vlotenlaan is in uitvoering. De werkzaamheden in de Hobbemastraat zijn vrijwel afgerond. Oplevering van de van Vlotenlaan wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De tussenleiding in de Rubensstraat volgt naar verwachting in de eerste helft van 2027.
• Door het later aansluiten van de woningen aan de Van Vlotenlaan is binnen fase 1 uitvoeringsruimte ontstaan om de Uiterwaerdeflat naar voren te halen. De benodigde infrastructuur wordt in de verdere voorbereiding en planning van fase 1 ingepast.
• In de Van Vlotenlaan wordt vooralsnog alleen de infrastructuur aangelegd. De appartementen van Ieder1 worden nog niet aangesloten, omdat het benodigde draagvlak van 70% niet is behaald. Het risico van deze voorinvestering ligt daardoor voorlopig bij de gemeente. Het addendum op de aansluitovereenkomst met Ieder1 bevat afspraken over de financiële borging en toekomstige aansluitingen.
• Het definitief ontwerp voor fase 2 wordt gefaseerd uitgewerkt, te beginnen met de backbone en fase 2a. Door aanpassingen in het ontwerp, afstemming en de gekozen fasering schuift de oplevering van het ontwerp door naar het vierde kwartaal van 2026. De aanbesteding naar het eerste kwartaal van 2027 en de start van de realisatie naar het vierde kwartaal van 2027. Dit is passend bij de totale projectplanning.
• De aanbestedingsstrategie voor fase 2 wordt opgesteld. Daarbij wordt bekeken welke fasering en contractvorm het beste bijdragen aan kostenbeheersing en een uitvoerbare planning. Hier wordt een aparte inkoopadviseur voor betrokken.  
• Onderzocht wordt of de infrastructuur in de Ostadestraat en Albert Cuypstraat eerder kan worden aangelegd. Deze straten liggen op de route van de hoofdleiding naar het Warmtehuis. Hierdoor sluiten de werkzaamheden beter aan op de planning van het MJOP. Als hiervoor wordt gekozen, betekent dit een wijziging in de fasering van het project.
• De aanlegkosten van fase 1 zijn aanzienlijk hoger uitgekomen dan oorspronkelijk geraamd. Deze zijn in de actualisatie van de businesscase verwerkt. Om een vergelijkbare ontwikkeling bij fase 2 te beperken, worden kostenbesparingen, fasering en een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt. Hoge inschrijfprijzen en onvoldoende aansluitzekerheid blijven belangrijke risico’s voor de businesscase, planning en verdere engineering.

Perceel 3 (huisaansluitingen):

• De minicompetitie voor de huisaansluitingen in de Hobbemastraat heeft niet geleid tot uitvoering door de aanvankelijk beoogde partij, omdat deze niet aan de gevraagde planning kon voldoen. Om de voortgang te borgen, is de opdracht tegen een hogere inschrijfprijs gegund aan de tweede inschrijver. De hogere kosten passen binnen de financiële bandbreedte van de businesscase en worden verwerkt in de actuele prognose.
• De voorbereiding van de werkzaamheden in de Hobbemastraat verloopt voorspoedig. De uitvoering start volgens planning in week 40 van 2026 en wordt naar verwachting voor de feestdagen afgerond.  
• De aansluiting van de 109 appartementen in de Uiterwaerdeflat is naar voren gehaald van fase 2 naar fase 1 en kan naar verwachting in 2027 plaatsvinden. De start van de uitvoering is voorzien in september 2027. De haalbaarheid is afhankelijk van minimaal 70% instemming van de huurders, toekenning van de SAH-subsidie aan Stichting EigenBouw en een tijdig participatie- en voorbereidingstraject.

Perceel 4 (warmtelevering):

• De gemeente verzorgt sinds januari 2025 de warmtelevering aan de aangesloten woningen. De processen voor klantcontact, administratie, facturatie, technisch beheer en storingsafhandeling zijn ingericht.
• De leveringszekerheid is op orde. De negen gemelde storingen in de rapportageperiode zijn binnen de geldende norm opgelost. Het beheer en onderhoud vraagt aandacht vanwege herhaalbezoeken, dubbele meldingen en de daarmee samenhangende kosten.
• Het klantcontact verloopt naar behoren. Gemiddeld zijn er circa 25 klantcontacten per maand, die op werkdagen binnen twaalf uur worden afgehandeld. Er zijn in deze periode geen klachten geregistreerd. Het debiteurenbeheer wordt actief gevolgd.
• De geactualiseerde businesscase vormt de basis voor de tariefberekening 2027.

Op koers

De vastgestelde doelstelling en projectscope zijn ongewijzigd. Binnen de scope worden de fasering en uitvoeringsvolgorde wel bijgesteld.

•   De Uiterwaerdeflat wordt binnen de bestaande scope naar voren gehaald van fase 2 naar fase 1.
•   Onderzocht wordt of de infrastructuur in de Ostadestraat en Albert Cuypstraat eerder kan worden aangelegd, in samenhang met de hoofdleiding naar het Warmtehuis.
•   In de Van Vlotenlaan en Hobbemastraat wordt de uitvoeringsvolgorde afgestemd op het beschikbare draagvlak. De infrastructuur is voorbereid op latere aansluitingen.

Door het lager dan verwachte warmteverbruik is binnen de bestaande technische uitgangspunten ruimte ontstaan om binnen hetzelfde plangebied meer woningen aan te sluiten. Het beoogde aantal aansluitingen is daarom bijgesteld van circa 2.200 naar circa 2.400 woningen, zonder wijziging van de vastgestelde projectdoelstelling en het plangebied. Het financiële effect hiervan wordt gevolgd binnen de businesscase.

De beschreven wijzigingen blijven op dit moment binnen de bestuurlijk vastgestelde doelstelling en projectscope.

Behoeft aandacht

De  actualisatie van de businesscase van juni 2026 geeft een actueler beeld van het project. Tegelijk wordt duidelijk dat voor de verdere uitrol een hogere investering nodig is dan eerder geraamd. Deze hogere investeringsbehoefte vraagt om zorgvuldige duiding van oorzaken, beheersing en vervolgbesluitvorming en past op basis van de huidige inzichten binnen de bestaande bestuurlijke kaders.

De investeringsraming stijgt van circa €42,7 mln naar circa €60,8 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door geactualiseerde inzichten vanuit aanbesteding en uitvoering, indexering, verdere engineering, de expliciete opname van eerder beschikbaar gestelde plankosten en enkele inhoudelijke toevoegingen en optimalisaties in het systeem, waaronder de warmtebuffer en aanvullende voorzieningen bij de RWZI. De stijging hangt daarmee niet alleen samen met prijsontwikkelingen, maar ook met het feit dat het project inmiddels verder is uitgewerkt. Met de actualisatie zijn niet alleen de kosten geactualiseerd, maar ook de opbrengsten. Op basis van de huidige uitgangspunten blijft de exploitatie over een periode van 40 jaar, gerekend vanaf het beoogde overdrachtsmoment, sluitend tot licht positief. De actualisatie heeft daarmee geen effect op de verkoop tarieven van warmte.

De huidige verkooptarieven blijven daarmee ongewijzigd.

De businesscase blijft een momentopname en is afhankelijk van onder meer aanbestedingsresultaten, aansluittempo, warmteverbruik, subsidies, energieprijzen en de definitieve technische uitwerking.

Besluitvorming over de aanvullende kredieten die horen bij de verdere realisatie volgt bij het afzonderlijke raadsvoorstel over de oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV, voorzien in Q4 2026.

De geactualiseerde businesscase is vastgesteld door het college en via een raadsmededeling aan de raad aangeboden (juni 2026). De financiële gevolgen worden verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage 2026 (financiele uitkomsten) en vormen het financiele en inhoudelijke uitgangspunt voor de voorbereiding van Warmtebedrijf Deventer BV.

De geactualiseerde businesscase vormt het uitgangspunt voor de tariefberekening 2027 en de verdere financiële besluitvorming.

Nee

De investeringsraming past binnen de geactualiseerde businesscase, maar nog niet alle benodigde kredieten voor de verdere realisatie zijn beschikbaar gesteld. De benodigde kredieten worden betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer BV.

Ja

De investeringsraming is hoger dan in de vorige businesscase. De markt voor de aanleg van warmtenetten is op dit moment ongunstig: prijzen zijn sterk gestegen, er zijn weinig geschikte marktpartijen en ontvangen ramingen en inschrijfprijzen vallen hoger uit dan eerder verwacht. Daarom staat de afwijking op investeringen op oranje. De gevolgen verschillen per perceel en worden hieronder toegelicht.
• Bij perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) blijkt uit de ramingen bij het definitief ontwerp dat de verwachte kosten van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling hoger zijn dan eerder begroot of aangeboden.
• Bij perceel 2 (ondergrondse infrastructuur) zijn de aanlegkosten van fase 1 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Voor fase 2 zijn daarom een hogere kostenraming, mogelijke besparingen, aangepaste fasering en een heroverweging van de aanbestedingsstrategie in de businesscase en projectbeheersing betrokken.
• Bij perceel 3 (huisaansluitingen) is de opdracht voor de huisaansluitingen in de Hobbemastraat tegen een hogere inschrijfprijs gegund aan de tweede inschrijver. Dit past binnen de financiële bandbreedte van de businesscase.

Met de actualisatie van de businesscase is nog geen aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld. De benodigde kredieten voor de verdere realisatie worden betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer. Tot die tijd wordt gestuurd op kostenbeheersing door ontwerpen en fasering te optimaliseren, mogelijke besparingen uit te werken en de aanbestedingsstrategie voor fase 2 opnieuw te beoordelen.

Ja

Projectexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd.
De actualisatie leidt in 2026 tot een negatief exploitatieresultaat van circa €510.000. Dit effect wordt verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage 2026 (financiele uitkomsten). Op basis van de huidige inzichten blijft de exploitatie over een periode van 40 jaar, vanaf 2027, sluitend tot licht positief.
Het negatieve exploitatieresultaat 2026 wordt betrokken bij de afzonderlijke besluitvorming over de oprichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer.

Behoeft aandacht

De actuele projectrisico’s zijn verwerkt in het risicodossier en de businesscase 2026. Het geraamde risicoprofiel is bijgesteld van € 5,8 miljoen naar € 4,6 miljoen. Kostenontwikkeling, aansluitzekerheid en planning vragen de meeste aandacht.
De belangrijkste risico’s zijn en blijven:
• Volloop en aansluitzekerheid. Voldoende en tijdige aansluitingen blijven bepalend voor de financiële en technische robuustheid. De afspraken met corporaties, de inzet van dringende werkzaamheden en de voorbereiding van de aanwijsbevoegdheid beperken dit risico.
• Investeringen en aanbestedingen. Hogere ramingen en inschrijfprijzen worden beheerst door optimalisatie van ontwerp en fasering, kostenbesparingen en heroverweging van de aanbestedingsstrategie.

Contractering relatie warmtehuis en planning wijkaanpak voor ophalen 70%. De risico’s worden actief gemonitord en waar mogelijk beperkt door fasering, optimalisatie van ontwerpen, aanpassing van de aanbestedingsstrategie en gerichte sturing op aansluitzekerheid. De risico’s zijn beheersbaar, maar vragen in de komende periode nadrukkelijk aandacht. Besluitvorming over aanvullende kredieten en de inrichting en financiering van Warmtebedrijf Deventer BV volgt afzonderlijk

Daarnaast zijn er binnen het dossier diverse kansen:
• De SDE++-subsidie voor de duurzame warmteopwekking en RWZI-uitkoppeling is kostenneutraal opgenomen in de businesscase en is daarmee een kans.
• Voor de warmtebuffer wordt een formele subsidieaanvraag voorbereid. Toekenning kan ruimte bieden om het gasverbruik te verlagen of meer woningen aan te sluiten.

Op koers

Fase 1 is in uitvoering. De werkzaamheden voor de infrastructuur en huisaansluitingen in de Hobbemastraat lopen door in het najaar van 2026. De infrastructuur in de Van Vlotenlaan wordt eveneens gerealiseerd, maar de woningen worden nog niet aangesloten vanwege onvoldoende commitment. De tussenleiding in de Rubensstraat volgt naar verwachting in de eerste helft van 2027.

Voor fase 2 is sprake van een verschuiving van de planning:
•   De oplevering van het definitief ontwerp verschuift van het derde naar het vierde kwartaal van 2026;
•   De start van de aanbesteding verschuift naar het eerste kwartaal van 2027;
•   De start van de realisatie verschuift volgens de actuele deelplanning naar het vierde kwartaal van 2027.

De verschuiving wordt veroorzaakt door de gefaseerde uitwerking van het ontwerp, aangepaste ontwerpuitgangspunten, afstemming en de heroverweging van de aanbestedingsstrategie.

De realisatie van de warmtecentrales en de RWZI-uitkoppeling staat vooralsnog gepland voor 2027. De planning hiervan blijft afhankelijk van technische uitwerking, contractering, energie-infrastructuur, subsidieverlening en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Voor de Uiterwaerdeflat is september 2027 als beoogd moment voor de start van de uitvoering opgenomen. De haalbaarheid daarvan is afhankelijk van voldoende bewonersinstemming, de SAH-subsidie en een tijdige technische voorbereiding.

Nee

Op koers

De wijkaanpak vormt de verbinding tussen de technische realisatie, de aansluitstrategie en de bewoners van Zandweerd. De aanpak richt zich op duidelijke, toegankelijke en laagdrempelige communicatie, afgestemd op verschillende bewonersgroepen en op de planning per buurt, straat of complex.
De woningcorporaties voeren de regie over de communicatie met hun huurders en het behalen van voldoende instemming. De gemeente ondersteunt met communicatiemiddelen, wijkactiviteiten en afstemming. Voor particuliere eigenaren wordt de communicatie per warmtecluster uitgewerkt. De lessen uit de Hobbemastraat en Van Vlotenlaan worden gebruikt om de wijkaanpak en aansluitstrategie voor fase 2 verder aan te scherpen.
Voor fase 2 is het van belang dat de communicatie tijdig aansluit op de technische voorbereiding en uitvoeringsplanning. Het niet tijdig bereiken van bewoners of het niet behalen van voldoende deelname kan gevolgen hebben voor het netontwerp, de fasering, de kosten en de planning.
Door beperkte capaciteit start de communicatie over de wijkaanpak voor fase 2a naar verwachting enkele weken later. Deze tijd wordt benut om de informatie en organisatie goed voor te bereiden, zodat bewoners zo concreet mogelijk worden geïnformeerd en vragen uit de wijk adequaat kunnen worden opgevolgd. De gevolgen voor de verdere planning worden gemonitord.

Parallel aan de realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd wordt de oprichting van Warmtebedrijf Deventer BV voorbereid. Het warmtebedrijf wordt ingericht als publiek integraal warmtebedrijf voor de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en levering van warmte. Het Slim Warmtenet Zandweerd vormt de eerste operationele scope. De beoogde operationele start is 1 januari 2027.

De geactualiseerde businesscase 2026 vormt het financiële en inhoudelijke uitgangspunt voor de oprichting. De besluitvorming over de oprichting, financiering en benodigde kredieten wordt afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Tegelijk worden de governance, bedrijfsvoering en overdracht van activa, contracten, rechten en verplichtingen voorbereid.

Tot het moment van overdracht blijft de gemeente verantwoordelijk voor de warmtelevering. Bij de overgang staan de continuïteit van de levering, een beheerste overdracht en een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente en warmtebedrijf centraal.

Portefeuillehouder

M. Elferink

Rapportageperiode

15 oktober 2026

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, voortgekomen uit de  Dorpsvisie Bathmen, een adviesrapport aangeboden aan het college over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling, waarvoor in de begroting middelen zijn vrijgemaakt.

Op basis van de QuickScan van M3V Advies en Management uit Apeldoorn heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Op 16februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen.

Op 21 december 2022 heeft de raad besloten om voorlopig te starten met de ontwerpfase. Daaraan heeft zij de voorwaarden verbonden. In de Voorjaarsnota 2023 zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld. Tevens is besloten dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 10 december 2024 heeft het college het ontwerp omgevingsplan vastgesteld en op 22 januari 2025 heeft de raad besloten het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Het ontwerp omgevingsplan heeft ter inzage gelegen. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, is deze onherroepelijk geworden. Daarna is de hiervoor benodigde omgevingsvergunning verleend en ook onherroepelijk geworden.

Op 17 september 2025 heeft de raad unaniem ingestemd met de extra investeringen voor de sporthal (a.g.v. netcongestie, hoge drukgasleiding en sloop) en voor de buitenruimte. Tevens   heeft de raad een besluit genomen om over te gaan naar de realisatiefase. Zoals eerder vermeld in de kwartaalrapportages was voor de buitenruimte nog geen budget gereserveerd. Dat heeft te maken met dat het bij aanvang van het project
(definitiefase) nog niet bekend was, waar de sporthal zou worden geplaatst. Dit heeft ook gevolgen voor het benodigde budget voor de sloop van enkele opstallen.

Raadsmededeling 27 augustus 2026
In het project Sporthal Bathmen zijn afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de Tussentijdse Rapportage (TTR) van mei 2026. Er is sprake van significante financiële tekorten ten opzichte van de eerder geraamde kosten van het project. Daarom is dit project on-hold gezet. Parallel aan deze rapportage wordt een raadsvoorstel aan de raad aangeboden, genaamd Budget Sportvoorziening Bathmen (2026-799) en een raadsmededeling Project Sporthal Bathmen (2026-819).

Reeds genomen besluiten:
- Raadsbesluit Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen (16 februari 2022 nummer 2021-244);
- Raadsbesluit Beleidskader Samen sporten maakt sterk (16 februari 2022 nummer 2021-322);
- Raadsbesluit Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen 2022-2026 (20 juni 2022);
- Raadsbesluit Sportvoorziening Bathmen Verkenningsfase deel 1 (21 december 2022-774);
- Raadsbesluit Tam Omgevingsplan Sporthal Bathmen (22 januari 2025 nummer 2024-529);
- Raadsbesluit Realisatiefase Sporthal Bathmen (17 september 2025 nummer 2025-583);

Ontwikkeling Sporthal Bathmen
Het TO is in januari 2026 vastgesteld door alle betrokken partijen, te weten: Haafkes (met installateur), RAU architect, constructeur Goudstikker-de Vries, adviseur installaties en bouwfysica INNAX, sporthalinrichter Nijha, projectmanager Draaijer en gemeente. In de zomer van 2026 zijn er gesprekken geweest met Haafkes om te komen tot een passende aanbieding conform de Bouwteamovereenkomst. De aanneemovereenkomst is opgesteld. Ondertekening van de aanneemovereenkomst wacht op goedkeuring van de raad op voornoemd raadsvoorstel Budget Sportvoorziening Bathmen (2026-779).

Eigendomspositie
De eigendomspositie wordt uitgewerkt en bij de notaris vastgelegd. Een addendum van de samenwerkingsovereenkomst hiervoor wordt na besluitvorming raadsvoorstel budget sportvoorziening Bathmen gesloten.
De voortgang is afhankelijk van de besluitvorming omtrent het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen

Ontwikkeling buitenruimte sporthal
Het ontwerp van de nieuwe buitenruimte en aanwezige parkeerterrein dient nog verder uitgewerkt te worden. Naast het definitief ontwerp moeten

Behoeft aandacht

Sporthal  
De RAU architecten is de betrokken architect. Er is een bouwteam aan de slag gegaan om te komen tot DO en TO. Het bouwteam bestaat uit Haafkes (met installateur Van Dorp), constructeur Goudstikker-de Vries, adviseur installaties en bouwfysica INNAX en projectmanager Draaijer en de gemeente.

Op basis van het Definitief Ontwerp (DO) is uiteindelijk de omgevingsvergunning aangevraagd en inmiddels onherroepelijk.

Bij toetsing en doorrekening van het TO is gebleken, dat er onderdelen ontbreken. Deze zijn:
-   Bouwrijp maken
-   Aanleg klanttrafo en afspraken Enexis
-   Inzet van adviseurs (zowel intern als extern)
-   Directie en toezicht
In het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799) zijn de effecten van deze omissies meegenomen.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal is een onderdeel van de aanbesteding geweest om te komen tot een bouwteam. Dat heeft geleid tot de keuze van aannemer Haafkes. Overeenkomstig de bouwteamovereenkomst krijgen zij exclusief het recht om een passend aanbod in te dienen om de sporthal ook te realiseren. Op basis van het definitieve TO van de sporthal is door de aannemer een aanbod gedaan, die past in het taakstellende budget.

Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad inzake het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799), kan daarna de aanneemovereenkomst worden gesloten. Indien de gemeenteraad instemt met het verstrekken van een extra krediet, kan daarna de aanneemovereenkomst worden gesloten. Ook kan dan meer duidelijkheid gegeven worden over de planning van de bouw van deze sporthal.

Buitenruimte
Hiervoor is budget beschikbaar gesteld op het moment, dat de locatie van de nieuwe sporthal bekend is geworden. Er is recent een DO van het ontwerp opgeleverd. Dat heeft ook betrekking op het vernieuwen van de aanwezige parkeerplaats.

Recent is gebleken, dat er een aantal essentiële zaken niet goed zijn verwerkt in het ontwerp. Op basis van het DO buitenruimte en de te verwachten aanpassingen daarop, is met deskundigen een raming opgesteld. Het extra benodigde krediet is opgenomen in het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799).

Behoeft aandacht

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten getoond, zoals deze ten tijde van de rapportage door de raad zijn geaccordeerd.

Budget nieuwbouw sporthal  
Er is voor de nieuwbouw sporthal totaal budget beschikbaar van €16.9990.456,-.
Het is inmiddels bekend, dat dit ontoereikend is. Daarom wordt parallel een raadsvoorstel opgesteld om daar in te voorzien (Raadsvoorstel Budget Sportvoorziening Bathmen, 2026-799)

Budget buitenruimte  
Voor de buitenruimte is totaal €1.700.000,- budget beschikbaar gesteld.

Recent is gebleken, dat er een aantal essentiële zaken niet goed zijn verwerkt in het ontwerp. Op basis van het DO buitenruimte en de te verwachten aanpassingen daarop, is met deskundigen een raming opgesteld. Het extra benodigde krediet is opgenomen in het raadsvoorstel Budget sportvoorziening Bathmen (2026-799).

Naast de financiële bijdrage van de gemeente aan dit project, zijn ook afspraken gemaakt met ABS over hun inzet. Daarover zijn separaat afspraken gemaakt.

A.g.v. de langere doorlooptijd van dit project nemen ook de kosten van adviseurs, interne uren toe, evenals de langere huur van de tijdelijke kleedkamers.

Ja

Ja

Ja

In het raadsvoorstel (2026-799) worden voorstellen gedaan hoe het financiële tekort t.b.v. de nieuwe sporthal gedekt kan worden.
De exploitatie van de huidige en nieuwe sportvoorzieningen worden in het raadsvoorstel nader toegelicht. Overigens zijn de huidige voetbalkleedkamers en kantine in eigendom van ABS en worden zijn door hen geëxploiteerd.

Behoeft aandacht

Het risico rondom netcongestie is inmiddels sterk afgenomen. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om een alternatieve oplossing te kunnen realiseren, waardoor mogelijke vertragingen en kostenstijgingen goed kunnen worden opgevangen. Hiermee is dit risico financieel afgedekt.

Ook het risico dat de aanwezigheid van de hogedruk gasleiding tot aanvullende eisen leidt, is beheersbaar geworden. De raad heeft hiervoor eveneens budget toegezegd, waardoor de benodigde constructieve maatregelen zonder aanvullende financiële risico’s kunnen worden uitgevoerd. Op basis van landelijk advies blijven we uitgaan van de sportfunctie en de daarbij behorende categorie ‘kwetsbaar’, maar door de extra maatregelen borgen we een veilig ontwerp, onder andere voor basisschoolleerlingen.

Met het separaat aangeboden raadsvoorstel (2026-799) zal bij een positief besluit door de gemeenteraad de risico’s flink afnemen. Nadat de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen, zullen de voorbereidende werkzaamheden voor start bouw in gang worden gezet.

Elke vertraging in tijd werkt door in de doorlopende interne en externe kosten. Tegelijkertijd ontstaat dan het risico, dat de aannemer het gedane aanbod voor de realisatie ter discussie gaat stellen.

Omtrent de buitenruimte zal het huidige ontwerp aangepast moeten worden. Daar is ook meer tijd voor, aangezien het aanleggen ervan in de loop van 2028 aan te orde zal zijn. Wel is nauwe afstemming nodig met de bouw van de sporthal.

Risico’s
Nadat de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen zal zo spoedig mogelijk een risico sessie worden belegd. Deze zal dan betrekking hebben op zowel de bouw van de sporthal als de aanleg van de buitenruimte.

Behoeft aandacht

In 2026 is de planning bijgesteld op basis van het technisch ontwerp. Het is inmiddels bekend, dat die planning aangepast dient te worden. Dit wijkt fors af van eerdere afgegeven planningen. Het gevolg van de latere oplevering komt enerzijds door het ontbreken van een omgevingsvergunning. Tevens vergen het afronden van het TO en de besprekingen met de aannemer meer tijd. Tegelijkertijd is recent dit project on-hold gezet, aangezien er overschrijdingen van het budget was voorzien.

De begroting en totaalplanning zijn afhankelijk van het raadvoorstel (2026-799). Mocht de raad daar uiteindelijk mee instemmen, wordt het ook mogelijk om de totaalplanning adequaat in te richten en te beheersen. In dat geval blijft het project niet on-hold staan. Daarna kan dan ook de verdere planvorming van zowel sporthal als buitenruimte weer ter hand worden genomen.

Ja

Behoeft aandacht

De communicatie omtrent dit project wordt samen met ABS opgepakt. De regie hierover ligt bij de gemeente. Daarnaast is er een speciale pagina aangemaakt op de website van de gemeente met de belangrijkste wetenswaardigheden (www.deventer.nl/sporten-en-spelen/sporthal-bathmen.

Parallel zijn er ook individuele gesprekken met de direct aanwonenden. Gelet op de fase, waarin het project zich bevindt en de keuze, die op korte termijn zijn voorgelegd verdient de communicatie met de betrokken partijen en omwonenden aandacht.

Portefeuillehouder

M. Elferink

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis worden beiden op hun huidige locaties belemmerd in hun functioneren door knelpunten in hun huisvesting. In december 2023 heeft de raad besloten om te komen tot de verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak zodat duidelijk wordt of geformuleerde ambities met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld. Er heeft een ruimtelijke verkenning plaatsgevonden waar een voorkeursvariant uit is voortgekomen en deze is in februari 2026 door het college vastgesteld. Het raadsbesluit 2023 en de ruimtelijke verkenning vormen het kader voor de definitiefase en worden als basis gebruikt om te komen tot een samenhangend visiedocument waar verschillende deelproducten samenkomen en waar ook de financiële doorvertaling / haalbaarheid inzichtelijk wordt gemaakt.

De eindproducten van de definitiefase zijn:
·   Een gezamenlijk visiedocument (inclusief integrale businesscase) passend binnen de vastgestelde raadskaders.
·   Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk, technisch en financieel)
·   Een structuurontwerp op basis van het Programma van Eisen.

Raadsbesluiten - Projecten:   

• Onderhoudswerkzaamheden 2024-1016
• Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)  
• Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)  
• Initiatieffase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningsfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)  
• Initiatieffase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'   
• Start Verkenningsfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)  
• Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatieffase) (2023-07-19)   

Raadsbesluiten - Cultuur:  

• Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)   
• Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)   
• Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:   
• Kadernota Vastgoed (2022-12-21)   
• Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: · Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)   
• incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'   

Raadsmededelingen:  

• Vaststellen variant PvE Podiumkunsten onder een dak (2026-59)
• Raadsmededeling 2025-418 Start vervolg Verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak - 23 mei 2025
• Voortgang Podiumkunsten onder één dak (2025-80)
• Podiumkunsten onder één dak (2024-394)
• Opbrengsten vertrouwenstraject Podiumkunsten onder één dak (2024-769)
• Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)   
• Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)   
• Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)   
• Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)   
• Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) · Stand van zaken Verkenningsfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)  

Vanaf november 2025 zijn er intensieve werksessies gehouden met behulp van de door de gemeente ingehuurde architect, het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg. Doel hiervan was om door een ruimtelijke verkenning te komen tot een gezamenlijk gedragen vertrekpunt voor het op te stellen Programma van Eisen.
Op 3 februari 2026 heeft het college de ruimtelijke verkenning vastgesteld, dat dient als vertrekpunt voor het opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen. Hiermee is het commitment voor de voorkeursvariant gemarkeerd als vertrekpunt voor het vervolg van de Verkenningsfase en de start van de definitiefase.
Nadat vastgesteld is dat het commitment bij partijen aanwezig was is ervoor gekozen om het projectteam op te schalen. Tot aan het vaststellen van commitment was het proces gericht op de samenwerking onder 1 dak tussen de culturele partijen te onderzoeken.
In een Plan van Aanpak (PvA) is nu vastgelegd welke stappen partijen gezamenlijk zetten om de Definitiefase af te kunnen ronden. Het PvA is door alle partijen ondertekend.
Het project bevindt zich volgens de Leidraad Grote Projecten in de definitiefase (deel 1) van de verkenningsfase. De definitiefase wordt afgerond met een raadsvoorstel (besluit GO / NO GO Q2 2027). Na de definitiefase, start de ontwerpfase (deel 2 verkenningsfase).

De ontwerpfase wordt eveneens afgerond met een raadsbesluit. Vervolgens kan de aanbesteding plaatsvinden en volgt de realisatiefase.

De verwachting is nu dat op z’n vroegst eind 2027 / begin 2028 de verkenningsfase kan worden afgesloten. Hiervoor moeten de volgende producten worden uitgewerkt, zoals onder andere:
-   Gezamenlijk visiedocument (inclusief omgevingsparticipatie)
-   SO, VO en DO (inclusief bijbehorende onderzoeken)
-   Een definitieve businesscase en exploitatieramingen,
-   Een functioneel, ruimtelijk en financieel Programma van Eisen,
-   Een stichtingskostenraming, + kostprijsdekkende huurberekening
-   Een risicomatrix.
-   Een aanbestedingsstrategie
-   Samenwerkingsovereenkomst incl. huurovereenkomsten
Tijdens de definitiefase wordt de financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt, op basis de ruimtelijke verkenning . De oplevering van het gebouw staat onder voorbehoud van het verdere proces- en procedureverloop, gepland in Q1 2030.  

Om de verschillende producten op te stellen, de benodigde onderzoeken uit te voeren en de financiële haalbaarheid vast te stellen  worden per Q4 2026 meerdere externe specialisten ingehuurd. Dit zijn onder meer specialisten op het gebied van visievorming en samenwerking tussen culturele instellingen, vastgoed en financiën. Daarnaast wordt expertise betrokken op het gebied van communicatie en participatie.

Op koers

Er is sprake van verbreding van de scope. De eventueel benodigde ingrepen en investeringen in de openbare ruimte ten gevolge van dit project  vormden geen onderdeel van het raadsbesluit 2023 en de ruimtelijke verkenning (collegebesluit 2026). In de definitiefase wordt onderzocht welke ingrepen in het openbaar gebied nodig zijn en een inschatting gemaakt van de bijbehorende investeringen. Dit geldt tevens voor de eventuele tijdelijke huisvesting van de schouwburg tijdens de bouwfase. Ook dit wordt tijdens deze fase nader in beeld gebracht inclusief de financiële consequenties.

Behoeft aandacht

Samenwerking en proces
In februari 2026 zijn vervolgstappen voorbereid richting de definitieve uitwerking van het PvE, de businesscase, de risicomatrix en de stichtingskostenraming en wordt dit verwerkt in een stappenplan en aangepaste planning. Hiermee sluit het project aan op de voorgeschreven fasering binnen de verkenningsfase.

Risico’s
De eerder benoemde risico’s blijven ook in 2026 relevant. Dit betreft onder meer het risico op een juridisch geschil met de naastgelegen VVE, de ruimtelijke kaders (vergroting van bestaand gebouwvolume en mogelijk daarvoor benodigde procedures, zoals afwijking van het omgevingsplan en de daarbij behorende tijdseffecten / vertragingsrisico’s), de exploitatie-inzichten en het zorgvuldig betrekken van stakeholders. Per risico worden mitigerende maatregelen uitgewerkt.

Vooruitblik (Q4)
Het PvA is door partijen ondertekend, er is gestart met een gezamenlijk proces (gemeente en instellingen) om te komen tot een visiedocument, de ruimtelijke verkenning wordt verder geconcretiseerd, inclusief de functionele, technische, ruimtelijke en financiële uitwerkingen en toetsingen. Parallel daaraan wordt gaandeweg deze fase gestart met de voorbereidingen voor de ontwerpfase en het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst met de culturele instellingen. Tot slot wordt het overleg met de VVE geïntensiveerd en het brede participatieproces gestart. Het proces was na het raadsbesluit 2023 gericht op het verkennen van de mogelijkheden tussen de culturele instellingen. Brede participatie met de omgeving en overige stakeholders heeft tot op heden om die reden nog niet plaatsgevonden. Om de participatie en communicatie vorm te geven wordt nu een participatie en communicatieplan opgesteld samen met een daarin gespecialiseerd bureau.

Financiën
Voor de verkenningsfase tot en met het voorlopig ontwerp is vanuit het raadsbesluit van 20 december 2023 (2023 903) een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld (hierna te noemen het voorbereidingsbudget). Dit was op basis van de resterende begrote budgetten voor de verkenningsfase Burgerhaven en De Nieuwe Keizer (DNK).
Hier is geen rekening gehouden met aanvullende besluiten en herschikkingen van budgetten die op andere plekken in de begroting waren opgenomen, maar met als bestemming de voorbereidingskosten van Burgerhaven en DNK. Na het raadsbesluit waarin is gekozen voor voortzetting Podiumkunsten onder 1 dak zijn alle budgetten voor Burgerhaven en DNK toegekend aan Po1D, maar nog niet samengevoegd in afwachting van voortzetting van het project. De budgetten stonden verspreid over programma 11 Kunst en Cultuur, programma 14 Algemene middelen en in reserves. Daarnaast is in 2024 nog € 1mln beschikbaar gekomen vanuit de voorjaarsnota 2023. Ook dit budget was niet meegerekend. Nu het project een doorstart heeft gemaakt zijn alle budgetten herschikt en geordend en leidt dit tot een herziening van de genoemde €2,2mln. In totaal is een voorbereidingsbudget van €3.178.165 beschikbaar. Dit voorbereidingsbudget maakt geen onderdeel uit van het investeringsbudget binnen het raadsbesluit 2023. Hieronder staat het verloop van het voorbereidingsbudget weergegeven:

Budgetten verkenningsfase BWH en DNK (2023-903): €2.188.800
Herschikking/ordening budgetten pg 11, pg 14 en reserves: €818.600
VJN 2023- voorbereidingsbudget BWH in 2024: €1.000.000
Totaal beschikbaar budget: €4.007.400
Realisatie 2023-2025: €829.235
Resterend budget per 31-12-2025: €3.178.165

De voorbereidingskosten voor de definitiefase zijn begroot op €1,5 mln. tot en met Q2 2027. Indien er om (onvoorziene) redenen vertraging ontstaat in het proces, kan aanvullend voorbereidingsbudget voor de definitiefase benodigd zijn. Hierover wordt in de tussentijdse rapportage gerapporteerd. Aan het einde van de definitiefase is inzichtelijk of het resterende voorbereidingsbudget toereikend is voor de ontwerpfase. Er wordt voorafgaand aan de ontwerpfase een nieuwe begroting gemaakt ten behoeve van de voorbereidingskosten.

Benodigde instandhoudingsinvesteringen in het pand van de Deventer Schouwburg, die nodig zijn tot en met oplevering van het project Podium onder één dak, worden niet ten laste gebracht van het voorbereidingsbudget, maar wel van het realisatiebudget van PO1D, waarin het budget voor achterstallig onderhoud na raadsbesluit 2023 is opgenomen. Eventuele knelpunten in het huidige pand van Burgerweeshuis en exploitatietekorten van beide instellingen lopen via programma Kunst, Cultuur en Erfgoed en maken geen onderdeel uit van dit project.

Nee

De voor de Definitiefase begrote plankosten passen binnen de daarvoor opgestelde begroting. In deze fase wordt gewerkt aan de beoordeling van de haalbaarheid van Podiumkunsten onder 1 Dak. Voor de volgende fase wordt een nieuwe begroting opgesteld.

Ja

Tijdens de definitiefase worden ambities en verkenningen vertaald naar cijfers. De verwachting is dat de benodigde investering in het gebouw hoger uitvalt dan eerder begroot, voorafgaand aan het raadsbesluit uit 2023. Bovendien zijn de mogelijke investeringen in openbaar gebied in de eerdere fases niet begroot. Van belang is inzichtelijk te maken hoe het uiteindelijke investeringsbedrag zich verhoudt tot de exploitatiebegrotingen van de gebruikers in het gebouw en de budgetsubsidie die beschikbaar is voor de gesubsidieerde instellingen. Door de deelproducten van de definitiefase de komende periode in onderlinge samenhang verder uit te werken, ontstaat inzicht in de financiële haalbaarheid van het plan. Daarbij wordt duidelijk of de benodigde  investeringen kunnen worden opgevangen binnen de exploitatiebegrotingen van de gesubsidieerde instellingen, aangevuld met het gereserveerde  budget voor de budgetsubsidies (opgebouwd uit eenmalige en structurele middelen).
 . Op basis van deze financiële analyse kan de gemeenteraad aan het einde van de definitiefase een GO / NO GO besluit nemen.

Ja

De exploitatiebegrotingen worden opgesteld door de instellingen en onafhankelijk getoetst. De gemeente maakt een integrale business-case. Vervolgens kan worden bepaald of het project binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen kan worden gerealiseerd en geëxploiteerd, en zal duidelijk worden of het project financieel haalbaar is, op basis van de door de raad vastgestelde kaders.

Behoeft aandacht

Tijdens de definitiefase wordt de risicoanalyse geactualiseerd. Belangrijke risico’s vormen op dit moment:
•   Investeringen gebouw, bijvoorbeeld: hogere stichtingskosten door kostenstijging, indexering, veranderend beleid- en regelgeving en tussentijds veranderde ambities.
•   Benodigde investeringen in openbare ruimte waren tot dusver niet begroot en maken geen onderdeel uit van het raadskader 2023;
•   Tijdelijke huisvesting Deventer Schouwburg tot op heden niet begroot.
•   Exploitatietekorten bij de culturele instellingen (in aanloop naar nieuwe situatie)
•   Instandhoudingsinvesteringen Deventer Schouwburg die ten laste komen van PO1D
•   Planning (vertraging door publiekrechtelijke procedures of besluitvorming);
•   Samenwerking instellingen (ontstaat er formeel en definitief commitment partijen),
•   Er heeft nog geen participatie met de omgeving en overige stakeholders plaatsgevonden
•   De VVE Leeuwenbrug is in de vorige fase en bij de totstandkoming van de ruimtelijke verkenning niet inhoudelijk betrokken geweest. Het risico bestaat dat de VVE juridische procedure start tegen de gemeente.
•   politiek-bestuurlijke besluitvorming en maatschappelijke impact.
•   Netcongestie

De kansen in het project zijn de synergie tussen de culturele instellingen, het mogelijk efficiënter ruimtegebruik en samenwerking en versterking van het culturele profiel van de stad. De schouwburg vormt een eyecatcher op een van de meest beeldbepalende locaties aan de rand van de historische binnenstad. Renovatie in combinatie met de vestiging van Burgerweeshuis geeft een substantiële impuls aan de ambities die de gemeente Deventer heeft binnen het gebiedsprogramma Centrum&Schil en focusgebied De Kien.

Behoeft aandacht

De planning blijft gericht op afronding van de verkenningsfase en oplevering van de benodigde producten richting einde Q2 2027. Deze planning wordt de komende maanden aan de hand van het procesverloop, en de op te leveren deelproducten nader geactualiseerd. De openingsdatum medio 2030 in de huidige planning is ongewijzigd.

Op koers

Er wordt er een communicatie- en participatieplan uitgewerkt en omwonenden en andere stakeholders  worden geïnformeerd over- en betrokken bij de verdere uitwerking van de planvorming in de definitiefase van de verkenningsfase, waarin we ons nu bevinden.  

Op dit moment niet aan de orde.

Portefeuillehouder

R. van Wijk

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Het multifunctioneel sportcomplex De Scheg is een belangrijke maatschappelijke voorziening binnen onze gemeente. Het is gebouwd in 1992 en inmiddels ruim 30 jaar oud. Met het vaststellen van de toekomstvisie op De Scheg in februari 2024 (2023-1026) en de voorkeurvariant renovatie De Scheg in oktober 2025 (2025-539) zijn belangrijke besluiten genomen in het traject om deze voorziening toekomstbestendig te maken, waarbij goede sportvoorzieningen worden aangeboden, die aansluiten bij de vraag en tegen een betaalbare prijs.

De raad heeft bij de Toekomstvisie De Scheg in februari 2024 (2023-1026) gekozen voor scenario 2 met de +-variant. Dit houdt in, dat gekozen is voor een renovatie en verduurzaming, waarbij alle functies behouden blijven. De raad heeft gekozen voor de +-variant. Aanvullend worden verbeteringen doorgevoerd om vanuit samenhang en aantrekkelijkheid De Scheg toekomstbestendig te houden.
Uitgangspunten waren onder andere zout-elektrolyse, warmteterugwinning, solar carports en een kleine vergroting van alleen de entree naar het zwembad en de sporthallen.

Bij het raadsbesluit in oktober 2025 (2025-539) is ingestemd met de voorkeurvariant Renovatie De Scheg. Dit bestaat uit verbouwscenario 2 en energieconcept 3. Deze heeft betrekking op het overkappen van de bestaande ligweide, interne herschikking van diverse functies en energetische maatregelen, welke terugverdiend kunnen worden binnen de levensduur van de maatregel. De solarcarports zijn hierbij afgevallen en behoren niet meer tot de scope van dit project. Tegelijkertijd is ruimte geboden om bij het overdekken van de ligweide te onderzoeken of dit kan worden gecombineerd met een centrale entree én een kwaliteitsimpuls voor het aanzicht van De Scheg.

Reeds genomen besluiten:
-Beleidskader Verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen (nummer 2020-244, d.d. 1-7-2020);
-Beleidskader Samen Sporten maakt sterk 2021-2030 (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16);
-Kadernota vastgoed 2022 (nummer 2022-835, d.d. 2022-12-21);
-Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed 2022 (nummer 2023-441, d.d. 2023-07-19);
-Visie op de Scheg met uitgewerkte scenario’s en voorkeursscenario (nummer 2023-1026, d.d. 2024-02-28);
-Renovatie De Scheg (2025-539, d.d. 2025-10-15);
-Schetsontwerp renovatie De Scheg (2025-971, d.d. 11-03-2026)

Raadsmededelingen:
-Raadsmededeling 2021-0011769: Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad;
-Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario’s;
-Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende onderzoeken

Gemeente en NV Sportbedrijf Deventer hebben duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. In oktober 2025 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd dat de projectbeheersing bij het sportbedrijf ligt. Deze voortgangsrapportage is daarom een gezamenlijke rapportage van de gemeente en het sportbedrijf. Het sportbedrijf gebruikt deze rapportage ook voor de verantwoording aan de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen.

De voorbereiding van de renovatie van De Scheg verloopt volgens de afgesproken projectfasen. Met het raadsbesluit van 11 maart 2026 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het schetsontwerp voor de renovatie van De Scheg, de benodigde financiering en de overgang naar de realisatiefase. Het schetsontwerp laat zien hoe de nieuwe centrale entree optimaal aansluit op de bestaande bebouwing. Daarnaast voorziet het ontwerp in een uitbreiding van de bestaande schaatswinkel.

Na de vaststelling van het schetsontwerp is gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Het sportbedrijf heeft het voorlopig ontwerp op 5 juni 2026 aan de gemeente aangeboden. Vervolgens heeft het college dit op 23 juni 2026 vastgesteld. Tijdens deze fase bleek dat de investeringsraming naar verwachting zal stijgen tot circa € 47,5 miljoen inclusief btw. Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen, onzekerheden op de markt voor grond- en hulpstoffen en gestegen energieprijzen. Tegelijkertijd onderstrepen de hogere energieprijzen de noodzaak van de renovatie.

Er worden maatregelen genomen om de kostenontwikkeling te beheersen en het Sportbedrijf spant zich in om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal €45,5 miljoen inclusief BTW. In de huidige raming is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 2,4 miljoen inclusief btw en indexaties van € 1,2 miljoen inclusief btw. Daarnaast is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld ter waarde van € 1,6 miljoen inclusief btw. De resultaten van lopende onderzoeks- en ontwerpopdrachten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp en het technisch ontwerp.

De planning is op onderdelen aangepast, terwijl de start van de renovatie ongewijzigd blijft. Het ontwerptraject wordt opgeknipt in de renovatie (ofwel interne verbouwingen) en nieuwbouw (ofwel uitbreiding met o.a. nieuwe entree). Het definitief ontwerp en technisch ontwerp voor de renovatie en de installaties zijn begin oktober 2026 door het Sportbedrijf vastgesteld. Dat geldt ook voor het definitief ontwerp voor de nieuwbouw.

Op basis van deze ontwerpen is de aanbesteding voor de renovatiewerkzaamheden in juni 2026 gepubliceerd en wordt namens het sportbedrijf begeleid door SBM. Op 16 juli 2026 heeft de selectiecommissie de ingediende aanmeldingen beoordeeld. Vijf partijen voldeden aan de gestelde criteria en zijn toegelaten tot de gunningsfase. Naar verwachting kan in de periode 26 t/m 30 november 2026 het gunningsadvies worden opgesteld, waarna de aandeelhoudersvergadering van het N.V. Sportbedrijf Deventer de opdracht kan gunnen. Voorafgaand aan deze aandeelhoudersvergadering wordt het college geacht hierover een standpunt in te nemen.

De start van de renovatiewerkzaamheden blijft gepland voor maart/april 2027. De start van de nieuwbouw wordt voorzien in maart/april 2028. Hierdoor verschuift een deel van de uitvoering naar 2028. Dit betreft met name de overkapping van de ligweide, de aanleg van de nieuwe centrale entree, de uitbreiding van de schaatswinkel en de aanpassingen aan de horeca.

De benodigde vergunningprocedures zijn in gang gezet. Begin juli 2026 is de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) ingediend. Deze eerste aanvraag heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing van de onderdelen die afwijken van het geldende omgevingsplan. In een later stadium worden de benodigde omgevingsvergunningen bouw en overige vergunningen aangevraagd. Op 28 juli 2026 organiseerde het sportbedrijf een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden, waarbij zij zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en de start van de BOPA-procedure.

Daarnaast heeft het sportbedrijf voor de renovatie DUMAVA-subsidie aangevraagd. Deze is ook recent goedgekeurd. De subsidie bedraagt € 1,5 miljoen.

Op koers

De Scheg
Op twee punten is de scope van het project gewijzigd. Met het raadsbesluit van oktober 2025 (2025-539) zijn de solarcarports, als onderdeel van dit project afgevallen. Wel is de motie aangenomen om op de aanpalende parkeerterreinen als gemeente zelfstandig die solarcaports te gaan realiseren.
Met het vaststellen van het Schetsontwerp (2025-971, d.d. 11-03-2026) is gekozen voor vergroening van de nieuwe centrale entree. Dit is op advies van zowel PAR als stedenbouw en ter compensatie van de verdwenen natuur uit de ligweide.

Op koers

In onderstaand overzicht staat het beschikbare budget per eind augustus 2026, opgesteld door het sportbedrijf. Onderstaand financieel overzicht sluit aan bij het raadsbesluit van 11 maart 2026, waarbij de raad unaniem heeft ingestemd met het schetsontwerp en de daarvoor benodigde financiering.

Relevant hierbij is, dat het sportbedrijf deze investeringen pleegt. De gemeente is hierbij de financier. Dit houdt in dat er administratieve richtlijnen gelden conform Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Nee

Ja

Ja

De post onvoorzien (€ 2,4 mio incl. BTW) en indexaties (€ 1,2 mio incl. BTW) zijn onderdeel van genoemde raming. Daarnaast is er een lijst van bezuinigingsmaatregelen (€ 1,6 mio incl. BTW), waarvan eerst onderzocht moet worden of deze realistisch zijn en hoe het eventueel gaat uitwerken in de praktijk. Het sportbedrijf blijft ernaar streven om de investeringsraming terug te brengen naar maximaal € 45,5 mio (incl. BTW). Lopende de aanbestedingsprocedure onderzoekt het Sportbedrijf, welke financiële ruimte zij zien, mochten de komende aanbestedingen niet binnen de begrote budgetten vallen. Voordat het risico zich voordoet, wordt dit juist onderzocht. Hiermee is bekend, hoe kan worden geacteerd als het risico zich voordoet. In de situatie dat dit risico zich voordoet, zal de financiële ruimte nader worden beoordeeld, zeker gezien de aandeelhoudersrol, die de gemeente heeft als 100 % eigenaar van NV Sportbedrijf Deventer.

De Scheg betreft een sportcomplex, dat in gebruik is. De renovatie heeft zowel impact op het exploitatieresultaat van het jaar van uitvoering als nadien. In het jaar van uitvoering zal het resultaat minder worden. Met de aangepaste planning zal de uitvoering voor een gedeelte doorschuiven naar 2028. Hierdoor zal ook in dat jaar het exploitatieresultaat lager gaan uitvallen. Dit is allemaal op te vangen op basis van de huidige inschattingen. Na afronding van de volledige renovatie wordt verwacht, dat de kosten afnemen (m.n. energielasten) en de bezoekersaantallen licht gaan stijgen.
Deze zijn overigens conservatief geraamd.

Behoeft aandacht

Risicobeheersing heeft structureel aandacht binnen het project. Hiervoor worden periodiek risicosessies georganiseerd, waarin risico’s worden geïnventariseerd, beoordeeld en voorzien van beheersmaatregelen. De uitkomsten worden gesproken in het interne projectoverleg en gedeeld met de directeur-bestuurder van het sportbedrijf. Uit de meest recente sessies blijkt, dat de politieke en bestuurlijke risico’s aanzienlijk zijn afgenomen.

Binnen het project onderscheiden we diverse risico’s, te weten:
-   Projectrisico’s;
-   Exploitatie risico’s en
-   Bedrijfsrisico’s.
Deze risico’s worden hieronder één voor één nader toegelicht.

Projectrisico’s
De belangrijkste projectrisico’s hebben momenteel betrekking op capaciteit, levertijden en marktontwikkelingen. Het risico op onvoldoende beschikbaarheid van kwalitatief personeel voor de planvorming heeft zich reeds voorgedaan en heeft bijgedragen aan de aangepaste planning. Door aanvullende capaciteit in te zetten wordt geprobeerd verdere vertraging te voorkomen. Daarnaast bestaat het risico dat specialistische onderdelen, zoals de beweegbare bodem en glijbanen, tijdig moeten worden besteld vanwege oplopende levertijden. Ten slotte blijven externe marktontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt. Stijgende prijzen zijn inmiddels zichtbaar in de actuele investeringsramingen. Binnen de investeringsraming, de exploitatie en het eigen vermogen zijn echter nog buffers aanwezig om deze ontwikkelingen op te vangen.

De gevolgen van de onzekere marktomstandigheden zijn inmiddels duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van de investeringsramingen. Van een aanvullende marktverkenning is afgezien, omdat de markt grote onzekerheden kent, onder meer als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.
Bovendien betreft De Scheg een complex met diverse unieke onderdelen waarvoor slechts een beperkt aantal aanbieders beschikbaar is. Het projectteam blijft de geïdentificeerde risico’s actief monitoren en treft maatregelen om deze waar mogelijk te beheersen of af te dekken.

Voort het project is een financiële buffer voor projectrisico’s opgenomen in de investeringsramingen. Mede daardoor is in de raming een post onvoorzien opgenomen van € 2,4 mio (incl. BTW). Het sportbedrijf beschouwt deze reservering op dit moment als toereikend. Daarnaast is een indexeringspost indexaties in de raming opgenomen van € 1,2 mio (incl. BTW). Omdat de uitvoering doorloopt tot en met 2028 wordt deze reservering noodzakelijk geacht.

Uit de kostenraming van het voorlopig ontwerp blijkt dat de bouwkosten verder oplopen. Om dit risico te beheersen en binnen het financiële kader te blijven, is een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld van totaal € 1,6 mio (incl. BTW). Er dient eerst onderzoek gedaan te worden of deze realistisch zijn en hoe het uitwerkt in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp.

Een actuele investeringsraming wordt opgesteld voorafgaand aan de gunning van de werkzaamheden. Daarbij blijven onzekerheden in de markt een belangrijke factor. Ook de samenhang tussen de aanbestedingen voor de renovatie en de nieuwbouw vraagt verdere uitwerking. Het Sportbedrijf werkt tegelijkertijd terugvalscenario’s uit om tijdig te kunnen inspelen op eventuele tegenvallers. De contractvorming voor de renovatie wordt naar verwachting in december 2026 afgerond. Voor de nieuwbouw staat contractvorming gepland voor maart 2027. Een zorgvuldige financiële beheersing blijft daarom gedurende het vervolgtraject van groot belang.

Exploitatierisico’s
Uitgaande van de aanpak om in 2027 én 2028 de renovatie uit te voeren is een verlies geraamd. Het is inmiddels duidelijk, dat het te verwachtten exploitatieverlies in 2027 (geraamd op 1,4 mio) lijkt mee te vallen. Het is namelijk mogelijk om de exploitatie van het zwembad bijna volledig op te vangen in het Borgelerbad, behoudens de recreatieve bezoekers van De Scheg. Voorgaande geldt wel onder de voorwaarden, dat de aannemer de werkzaamheden aan het zwembad uitvoert in de daarvoor beoogde periode. De eventuele exploitatiegevolgen voor 2028 lijken vooralsnog ook mee te vallen.
Wel zijn in de exploitatie omzetstijgingen en besparingen conservatief geraamd. Deze buffers kunnen ook dienen om exploitatierisico’s te dekken. Tevens is recent gebleken, dat het sportbedrijf over 2025 wederom een goed positief resultaat heeft geboekt. Deze kan ook hiervoor worden ingezet. Daarnaast is er ook meerjarig een rendement geprognotiseerd van ca € 1,5 tot 2,5 ton per jaar. Al met al is
hierdoor een buffer in de exploitatie aanwezig van ca. € 4 ton per jaar.

Bedrijfsrisico’s
Op dit moment is het benodigde weerstandsvermogen van het sportbedrijf € 1,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de aanstaande renovatie van De Scheg. Doordat het sportbedrijf de afgelopen jaren financieel goed heeft gefunctioneerd, heeft het kunnen sparen en een eigen vermogen kunnen opbouwen. Ook over 2025 is een positief resultaat gerealiseerd van ca € 7 ton. Het eigen vermogen komt daarmee totaal uit op ca € 3,9 miljoen. In die zin is er ook in het huidige weerstandsvermogen een financiële buffer, die in eerste instantie in 2027 aangesproken zal moeten worden om een eenmalig geraamd verlies wegens sluiting tijdens de renovatie, op te kunnen vangen. Ook zal deze aangesproken worden voor het eventuele verlies in 2028.

Behoeft aandacht

De planvorming voor de renovatie van De Scheg vordert gestaag. Er zit grote tijdsdruk op. Alles is erop gericht om de uitvoering van de renovatie van De Scheg in het voorjaar van 2027 te starten. Dan is de ijsbaan gesloten en kan het zwembad deels of helemaal gesloten worden. Het traject om te komen tot DO en TO is gestart. Daaruit blijkt inmiddels dat het opstellen van het DO meer tijd vergt, dan was gepland. Dit was de aanleiding om het planvormingstraject in tweeën te knippen. Het TO-installaties is inmiddels gereed, evenals het TO van de renovatie. Het DO van de nieuwbouw is gereed. Het TO ervan wordt in maart 2027 verwacht.

Parallel is de aanbesteding gestart, waarbij het TO renovatie/installaties en DO nieuwbouw de basis zijn. Het betreft één aanbesteding, waarbij de contractvorming voor de renovatie in december 2026 afgerond wordt. De contractvorming voor de nieuwbouw zal naar verwachting in maart 2027 afgerond worden op basis van het TO. Daarbij kunnen eventueel nog enkele wijzigingen doorgevoerd zijn, vergeleken met het DO.

Het halen van de afgesproken planning is zeer belangrijk. De start van de renovatie blijft ongewijzigd, maar zal naar verwachting een langere doorlooptijd kennen. De planning is nu, dat na de sluiting van het schaatsseizoen in het voorjaar van 2028 gestart zal worden met de nieuwbouw (externe uitbreiding). De ouderdom van het complex (met name de ijsbaan) en de stijgende energieprijzen leiden ertoe, dat de renovatie steeds urgenter wordt.

Het op een goed niveau bedienen van de klanten blijft van belang. Maar enige overlast is niet te voorkomen en wellicht zal dit voor een langere duur aan de orde zijn. Dit kan gevolgen hebben voor exploitatie, publieke waarde, klanttevredenheid en imago.

Nee

Op koers

Het sportbedrijf Deventer heeft hierin de leiding. Naast de vaste huurders en medewerkers worden ook andere gebruikers frequent over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast worden ook de omwonenden op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd. Tevens is de website van het sportbedrijf aangepast, zodat geïnteresseerden ook op die wijze kennis kunnen nemen van de voortgang van de renovatie. Ook is het voor eenieder mogelijk om middels een nieuwsbrief op de hoogte te blijven van de voortgang van de renovatie.

Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de gebruikers, pachters en verenigingen van het sportcomplex ten tijde van de renovatie. Nadat de realisatieplanning concreet wordt, zal het sportbedrijf dat ook aan hen kenbaar maken.

Over de organisatorische aanpak van deze renovatie wordt binnen het sportbedrijf Deventer al nagedacht. Het zal van vele partijen extra inspanning vergen om de renovatie ook organisatorisch goed in te bedden, waarbij de klantbediening zoveel mogelijk in stand dient te blijven.

Portefeuillehouder

M. Elferink

Rapportageperiode

2e TTR 2026

Het project Doorstroomverbetering Van Oldenielstraat heeft als doel de verkeersdoorstroming op het Stadslint Keizerslanden te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van Deventer op peil te houden. De aanleiding vormt de omvangrijke woningbouwopgave in Keizerslanden, Steenbrugge en Wechelerhoek, waar in de komende jaren circa 3.500 woningen worden toegevoegd. Zonder ingrepen in de Van Oldenielstraat ontstaan knelpunten die de bereikbaarheid van deze gebieden en de rest van de stad onder druk zetten.  

Binnen het project worden maatregelen onderzocht en uitgewerkt voor de twee kruispunten aan weerszijden van de Van Oldenielstraat, waarbij zowel een gelijkvloers als een ongelijkvloers verkeerskundig model wordt uitgewerkt. Daarbij worden de uitgangspunten van het dakpanprincipe, het STOMP-principe en de ambities voor mobiliteit, leefomgeving, gezondheid, toekomstbestendigheid en beeldkwaliteit meegenomen.

Het beoogde resultaat is een toekomstbestendige verkeersstructuur die de woningbouwontwikkeling in Keizerslanden, Steenbrugge en Wechelerhoek mogelijk maakt, verkeer beter afwikkelt op het Stadslint en tegelijkertijd bijdraagt aan een autoluwere Welle en een aantrekkelijke leefomgeving.

De gemeenteraad heeft de projectopdracht vastgesteld op 28 januari 2026 en het project ondergebracht onder de Leidraad Grote Projecten. De huidige fase bestaat uit een verkenning waarin de mogelijke oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt en afgewogen.

Reeds genomen besluiten:

2026-01-28 Raadsbesluit Projectopdracht Doorstroom Verbetering Van Oldenielstraat (2025-912)
2027-10-07 Raadsbesluit Stadslint Keizerslanden project Oldenielstraat (2026-714)

Het project bevindt zich in de definitiefase. Sinds het vaststellen van de projectopdracht op 28 januari 2026 is het projectteam ingericht en gestart met de voorbereiding van de verdere plan- en ontwerpuitwerking. De werkzaamheden richten zich momenteel op:

• Het vaststellen en aanscherpen van de inhoudelijke kaders en uitgangspunten voor het Schetsontwerp (SO) van de twee modellen.  
• Het uitvoeren van voorbereidende (conditionerende) onderzoeken.   
• De aanbesteding voor de integrale ontwerp- en adviesdiensten.
• Het inrichten van de participatie & communicatie aanpak  
• Het voorbereiden van de benodigde strategische aankopen en waar mogelijk het alvast doen van deze aankopen via minnelijke verwerving.

De schetsontwerpen zijn naar verwachting eind 2027 gereed waarna de bestuurlijke besluitvorming volgt. Bestuurlijke vaststelling van het SO is voorzien in Q1 2028.   

Op koers

Geen bijzonderheden.

Op koers

Het financiële kader van de huidige projectopdracht en het bijbehorende voorbereidingskrediet is vooralsnog toereikend. In de komende periode worden de verschillende modellen verder uitgewerkt.  
Op 7 oktober 2026 heeft de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor enkele strategische aankopen die noodzakelijk zijn voor de verdere projectrealisatie.

Nee

Er wordt een afwijking voorzien ten opzichte van het jaarbudget 2026, veroorzaakt door de fasering van het beschikbare budget over de jaarschijven. Bij het opstellen van de begroting is het budget van het voorbereidingskrediet gelijkmatig verdeeld over de uitvoeringsjaren 2026 en 2027. Het actuele uitgavenpatroon wijkt hiervan af: een groter deel van de uitgaven, waaronder de kosten voor externe adviesdiensten, wordt naar verwachting in 2027 gerealiseerd.

De afwijking in 2026 betreft daarmee hoofdzakelijk een verschuiving van uitgaven in de tijd en niet een overschrijding van het beschikbare budget.

Ja

Voor de uitvoering van een oplossing met gelijkvloerse kruispunten is een investeringsbudget beschikbaar van ongeveer €17,8 miljoen. Dit budget is al opgenomen in de Strategische Investeringsagenda (SIA) en bestaat uit twee gelijke delen:
•   Bestemmingsreserve Keizerslanden: €8.888.362
•   Reserve Groei Deventer: €8.888.362

Samen vormt dit een beschikbaar uitvoeringsbudget van €17.776.724.

Dit investeringsbudget is in 2023 vastgesteld. De uitwerking van de modellen en de bijbehorende kostprijsberekeningen geven meer inzicht in de verwachte totale projectkosten en kunnen uitwijzen dat deze hoger liggen dan eerder geraamd. De prijsontwikkelingen, indexatie en inflatie in de huidige markt kunnen aanleiding zijn om rekening te houden met hogere projectkosten. In 2027 wordt een actuele SSK-raming opgesteld om het financiële beeld verder te concretiseren en te onderbouwen.  

Het model met ongelijkvloerse kruispunten is aanzienlijk duurder; de raming zoals opgesteld in 2023 bedraagt € 51,2 miljoen. Omdat er € 17,8 miljoen beschikbaar is, betekent dit dat voor het ongelijkvloerse model een aanvullende investering van ongeveer € 33,4 miljoen nodig is (prijspeil 2023). Voor deze meerkosten was ten tijde van vaststelling van de projectopdracht en ten tijde van deze voortgangsrapportage nog geen dekking beschikbaar. Daarom is gekozen om in de definitiefase zowel een haalbare terugvaloptie (gelijkvloers) als de gewenste ambitie (ongelijkvloers) verder uit te werken.

De gele beoordeling geldt daarmee als een vroegtijdig signaal dat het huidige investeringsbudget mogelijk niet toereikend is voor de volledige realisatie van het project. Daarbij geldt dat in de begroting 2027 binnen de SIA voor het eerst een algemene indexatie voor toekomstige kostenstijgingen van lopende investeringsprojecten wordt toegepast. Op basis van de huidige informatie kan de omvang van een eventuele aanvullende financiële behoefte nog niet betrouwbaar worden vastgesteld.

Nee

n.v.t.

Behoeft aandacht

Op grond van meerdere risicosessies met het projectteam zijn deze hoofdrisico’s bepaald:

• De investeringskosten vallen hoger uit dan de beschikbare financiële middelen

De Definitiefase moet leiden tot een voorkeursmodel die ruimtelijk, verkeerskundig én financieel uitvoerbaar is. Op dit moment kan niet met zekerheid worden gesteld dat de nu gereserveerde investeringskosten voldoende zijn. Gevolg van indexering, prijsontwikkelingen, verdere uitwerking van de modellen en de nog vast te stellen uitgangspunten voor onderdelen van het project zijn op deze fase in het project onvoldoende duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat aanvullende financiële middelen nodig zijn. Tijdens de uitwerking worden modellen en bijbehorende investeringskosten stapsgewijs uitgewerkt en wordt de financiële haalbaarheid expliciet betrokken bij de bestuurlijke afweging.

• Het resultaat uit de Definitiefase sluit niet aan bij bestuurlijke en maatschappelijke verwachtingen

De Definitiefase kan uitwijzen dat een gelijkvloerse oplossing op basis van een brede belangenafweging als voorkeursrmodel naar voren komt terwijl vanuit de omgeving en het coalitieakkoord een duidelijke voorkeur bestaat voor een ongelijkvloerse oplossing. Hierdoor kan aanvullende bestuurlijke afweging, uitwerking en participatie van de modellen noodzakelijk zijn voordat een van de modellen als voorkeur wordt vastgesteld. Door te werken met een transparant afwegingskader, tussentijdse bestuurlijke validatie en participatie wordt dit risico beheerst.

• Niet alle gronden worden tijdig verworven.

Voor de realisatie van het project is verwerving van gronden noodzakelijk. De gemeente is reeds gestart met de minnelijke verwerving van gronden waarvan vaststaat dat deze benodigd zijn. De mogelijkheid bestaat dat niet in alle gevallen minnelijke overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan een onteigeningsprocedure noodzakelijk zijn, met gevolgen voor de planning van het project. Door tijdig in te zetten op strategische verwerving en zorgvuldig omgevingsmanagement wordt dit risico beheerst.

Op koers

De voor 2026 geplande werkzaamheden verlopen conform de huidige planning. De nadruk ligt op het vaststellen van de inhoudelijke kaders en uitgangspunten, het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken en het voorbereiden en publiceren van de aanbesteding voor de integrale adviesdiensten. Op dit moment worden voor de jaarschijf 2026 geen afwijkingen voorzien.

Nee

Op koers

De participatie- en communicatieaanpak voor het project wordt momenteel verder uitgewerkt. Hierbij wordt ingezet op het tijdig informeren en betrekken van de omgeving, het ophalen van belangen, standpunten, ervaringen en ideeën en het zorgvuldig en navolgbaar betrekken hiervan bij de verdere planuitwerking.  

De afdeling Communicatie is actief bij het project betrokken en ondersteunt bij het vormgeven van deze aanpak. Richting het einde van 2026 wordt de betrokkenheid van omwonenden en andere relevante stakeholders verder verbreed en geïntensiveerd, passend bij de fase waarin het project zich bevindt.  

 Op dit moment zijn er geen bijzonderheden in de samenwerking met de omgeving die aanleiding geven tot bijsturing.

In dezelfde periode als de uitvoering van dit project staan meerdere andere projecten en gebiedsontwikkelingen gepland. De samenloop hiervan kan leiden tot aanzienlijke verkeershinder en risico’s voor de bereikbaarheid. Het projectteam wordt betrokken om op gemeentelijk niveau integraal te adviseren op de fasering en onderlinge afstemming van deze ontwikkelingen. Doel hiervan is de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te spreiden en te voorkomen dat cruciale infrastructuur gelijktijdig beperkt of niet beschikbaar is. Het ervaren van overlast kan door goede communicatie en participatie worden verminderd.