Verbindend kader
Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven. |
|---|
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Maatwerk
Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2026
Er wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de regionale acties vanuit de vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan. Helaas moeten we concluderen dat de wachtduur in 2025 nog steeds niet afneemt en oploopt. Het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. We zien wel dat het aantal wachtenden afneemt. Met betrekking tot afname wachtduur is een aantal interventies ingezet (zoals pilots intensieve ambulante begeleiding/beschermd thuis). We verwachten hiervan een effect op de afname van de wachtduur. We zullen dit in 2026 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk in de stijgende wachtduur te realiseren.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2026
Ook voor de maatschappelijke opvang wordt actie ingezet op de in- en uitvoering van regionale en lokale acties vanuit de regiovisie. Helaas is er sprake van blijvende drukte in de maatschappelijke opvang en zien we op dit moment de trajectduur helaas nog niet afnemen.Ook het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker.Daarnaast is een aantal interventies ingezet (zoals de start van Housing First, Kamers met Aandacht en de invoering van een eigen bijdrage in de 24-uursopvang en jongerenopvang) waarvan het effect op de afname van de trajectduur verwacht wordt.We zullen dit in 2026 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk te realiseren in de trajectduur die niet afneemt.Doelstelling - Sociale cohesie, diversiteit en inclusiviteit
Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Gezond leven in Deventer
Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Sport en beweging
Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Inburgering
Inburgeringsplichtigen: - voelen zich thuis in Deventer; - maken zo snel mogelijk kennis met de samenleving; - leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau; -gaan volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Afwijkingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Uitvoeringskosten inburgering - Septembercirculaire 2026 | Autonome afwijking | ||
Rijk en VNG hebben vastgesteld dat gemeenten een tekort hebben op de uitvoering van de Wet inburgering 2021, onder meer door hogere aantallen inburgeringsplichtigen. Voor 2026 is landelijk compensatie beschikbaar gesteld via de Septembercirculaire 2026. Besluitvorming over 2027 en 2028 volgt naar verwachting later. Deventer ontvangt in 2026 € 217.541. Dit bedrag is bedoeld voor de uitvoeringskosten inburgering. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Spreidingswet - Septembercirculaire 2026 | Autonome afwijking | ||
Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een taak gekregen bij het realiseren van opvangplekken. Landelijk is in 2026 € 15,3 miljoen beschikbaar. Iedere gemeente ontvangt een vast bedrag; het restant wordt verdeeld op basis van de indicatieve verdeling van opvangplaatsen. Het bedrag voor Deventer bedraagt € 66.915 voor 2026. De middelen worden gekoppeld aan het budget voor opvang van asielzoekers en de uitvoering van de Spreidingswet. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Verenigingsondersteuning | Autonome afwijking | ||
Bij de analyse van de budgetten 2026 is geconstateerd dat het budget voor verenigingsondersteuning in 2026 dubbel is geraamd. Dit bedrag is zowel opgenomen binnen de budgetten verenigingsondersteuning als binnen de algemene subsidies aan het sportbedrijf. Om deze dubbeltelling te corrigeren, wordt voorgesteld het bedrag van € 96.645 eenmalige ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg | Herschikking | ||
In de Voorjaarsnota 2024 is voor de renovatie van de Scheg in 2026 en 2027 respectievelijk €91.000 en €22.000 beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn als dekking meegenomen in het exploitatieoverzicht van Sportbedrijf inzake de renovatie van de Scheg. Zie daarvoor het raadsbesluiten 2025-971 (februari 2026) en 2025-539 (oktober 2025). Onderligger van deze stukken is de bijlage 'Eindrapport definitiefase' waarin een meerjarig exploitatieoverzicht is opgenomen waarin deze post staat opgenomen. Voorstel is om dit bedrag in de tussentijdse rapportage over te hevelen van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het programma Meedoen om vervolgens als subsidie te verstrekken aan het Sportbedrijf. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Wijkbudgetten | Knelpunt bestaand beleid | ||
In 2025 zijn we voor de wijkbudgetten een aantal verplichtingen aangegaan waarvan door capaciteitsproblemen de uitvoering pas plaats heeft gevonden in 2026. Hierover is ook gecommuniceerd in de jaarrekening 2025 waar we destijds een overschot van €118.000 hadden. Op basis van een prognose verwachten we hierdoor in 2026 een tekort op de wijkbudgetten van € 75.000, voorgesteld wordt de eenmalig hogere lasten te dekken vanuit de algemene dekkingsmiddelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Meedoen regeling | Autonome afwijking | ||
Op het budget voor de subsidieregeling Meedoen wordt een overschot verwacht. Het is een open-eind regeling, waarbij het aantal aanvragen en de hoogte ervan uitmaken wat de uitgaven in dat jaar gaan zijn. Tot op heden zijn niet zoveel aanvragen binnengekomen als hiervoor standaard begroot is, voorgesteld wordt €50.000 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen te laten komen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD | Autonome afwijking | ||
De jaarrekening 2025 van GGD IJsselland sluit met een positief resultaat van € 1,21 miljoen. Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een te bestemmen resultaat van € 818.000. Het positieve resultaat wordt grotendeels verklaard door incidentele voordelen, waaronder hogere renteopbrengsten, voordelen op projectinzet, het niet benutten van de post onvoorzien, uitstel van de implementatie van KD+(Kindregeling+), hogere opbrengsten uit aanvullende JGZ-activiteiten en lagere inhuurkosten binnen de forensische geneeskunde. Hier stonden onder meer nagekomen COVID-kosten tegenover. De GGD benadrukt dat het resultaat vooral een incidenteel karakter heeft en niet als structurele begrotingsruimte kan worden beschouwd. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om een deel van het resultaat (€160.000) te bestemmen voor de nog te maken kosten van de implementatie en livegang van KD+. Daarnaast is besloten om€ 55.000 aan nagekomen COVID-kosten ten laste van de COVID-reserve te brengen. Tenslotte is besloten om het resterende saldo van de in 2020 gevormde COVID-reserve (€ 244.000) vanuit het voorzichtigheidsprincipe beschikbaar te houden voor eventuele toekomstige COVID-gerelateerde kosten. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| BWMO regionaal Ethos telling | Autonome afwijking | ||
Voor de coördinatie van de ETHOS-telling is € 70.000 gereserveerd en ingezet in 2025 en 2026. De middelen worden aangewend voor de inzet van een bij de gemeente Zwolle werkzame medewerker, die voor deze werkzaamheden wordt gedetacheerd bij de gemeente Deventer. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de regionale reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026 | Autonome afwijking | ||
Met ingang van 2026 is de voormalige specifieke uitkering voor de Regeling Heroïnebehandeling omgezet in een decentralisatie-uitkering. Voor 2027 is hiervoor landelijk € 13,5 miljoen beschikbaar gesteld. De uitkering ondersteunt de behandeling van langdurig opiaatverslaafden voor wie behandeling met methadon onvoldoende effectief is. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van de door gemeenten opgegeven verwachte bezettingscijfers van de behandellocaties. Voor de gemeente Deventer leidt dit tot een bijdrage van € 643.731 voor 2027. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| IU beschermd wonen - Septembercirculaire 2026 | Autonome afwijking | ||
Met ingang van 2027 wordt de indexatie van de integratie-uitkering Beschermd Wonen gewijzigd. De loon-, prijs- en volumeontwikkeling wordt voortaan verwerkt via de accressystematiek van het gemeentefonds in plaats van via de begroting van het ministerie van VWS. Hiervoor zijn landelijk middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, oplopend van € 94,9 miljoen in 2027 tot € 475 miljoen in 2031. Deze middelen worden verdeeld over de centrumgemeenten op basis van de bestaande verdeelsleutel voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen. Voor de gemeente tot een hogere bijdrage voor Beschermd Wonen vanaf 2027. De oplopende toevoeging is voor een belangrijk deel het gevolg van het voor het eerst meerjarig opnemen en indexeren van de middelen. In de meicirculaires werden deze middelen alleen voor het lopende jaar geraamd. Het bedrag vormt daarom niet dezelfde omgang voor de nieuwe financiële ruimte. 2026: € 19.506 2027: € 1.046.523 2028: € 2.174.104 2029: € 3.179.237 2030: € 4.407.326 2031: € 5.477.982 Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Marke Zuid sporthal | Knelpunt bestaand beleid | ||
De kosten voor de aanleg buitenruimte vallen hoger uit dan wat hiervoor beschikbaar is. Dit komt door de algehele prijsstijging voor arbeid, materialen en energie. Het prijspeil van de buitenruimte is op basis van het jaar 2022. De meerkosten hiervoor bedragen €150.000 (kapitaallasten €5.000, 25 jaar, annuïtair). Het krediet van de buitenruimte is onderdeel van Programma 9 Jeugd en Onderwijs. Doordat de kredieten voor de sporthal financiële ruimte bieden kan dit hierop in mindering gebracht worden (kapitaallasten €5.000, 40 jaar, annuïtair), dit krediet is onderdeel van Programma 8 Meedoen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Wmo | Risico | ||
Waarbij we in de begroting 2027 een voordeel voorzagen op de maatwerkbudgetten/zorgkosten Wmo en een nadeel op de apparaat lasten van team uitvoering Wmo zien we het overschot op de maatwerkbudgetten in de 2e helft van 2026 teruglopen. Wmo maatwerk Op basis van de huidige realisatiecijfers en een extrapolatie op deze cijfers zien we bij gelijkblijvende kosten een voordeel van €200.0000 op de Wmo maatwerkbudgetten. Bij de huishoudelijke hulp blijft de groei achter bij de prognose. Echter, omdat we in de 2e helft van 2025 een aanzienlijk stijging zagen op de kosten van begeleiding en we deze in 2026 wederom verwachten zal dit het voordeel van €200.000 naar verwachting tenietdoen. Daarom stellen we voor om de budgetten Wmo voor nu in stand te houden om een stijging in het 2e half jaar 2026 op te kunnen vangen. Tegelijkertijd zien we voor de lange termijn een stijging in de kosten van Persoonlijke ondersteuning en woningaanpassingen in hoeverre dit effect heeft op 2027 is nog onzeker. Wmo uitvoering Voor de uitvoering van de Wmo staan de apparaat lasten in 2026 onder druk als gevolg van hogere personeelskosten dan oorspronkelijk begroot. Deze kosten hangen samen met de inzet die nodig is om de wettelijke taken op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de uitvoering vooralsnog binnen de beschikbare budgettaire kaders kan plaatsvinden. In de begroting 2027 zijn structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de personele inzet beter in lijn te brengen met de opgave. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Lening Go Ahead Eagles | Knelpunt bestaand beleid | ||
Op 6 oktober 2026 is door het college van burgemeester en wethouders besloten tot het verstrekken van een geldlening aan Go Ahead Eagles (GAE) en tevens wordt een nieuw recht van opstal gevestigd. Hierover is uw raad geïnformeerd via de raadsmededeling 2026-795. De financiële consequenties daarvan worden hierbij verwerkt. De advies-en notariële kosten bedragen €20.000 en komen in 2026 ten laste van de algemene middelen. De retributie voor het recht van opstal van €40.700 structureel vanaf 2027 komt ten gunste van de algemene middelen. Het benodigd weerstandsvermogen dat nodig is voor het financieel risico dat de gemeente loopt over zowel de boekwaarde van de bestaande lening van €3,6 mln. als over de nieuwe lening van €8 mln. wordt meegenomen in de integrale actualisatie van het gemeentelijk risicoprofiel en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen. Bij deze integrale benadering, zoals besloten bij vaststelling van de Beleidsnota risicomanagement 2025, past geen specifieke risicoreserve meer. Voorstel is derhalve om de specifieke risicoreserve van €440.000 die er is voor afdekking van het financieel risico op de bestaande geldlening aan GAE vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. De rente van 5% bevat een marktconforme risico-opslag. Overeenkomstig de gemeentelijke rentesystematiek komen de rentebaten ten gunste van de algemene middelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Technische wijziging | Overige afwijking | ||
De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische begrotingswijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2026 is een nadere specificatie opgenomen. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Versneld vervangen 2 kunstgrasvelden | Overige afwijking | ||
In de zomer van 2026 zijn bij meerdere kunstgrasvelden met EPDM-infill problemen ontstaan als gevolg van langdurige warmte en droogte. Hierover is de raad ook geïnformeerd in de raadsmededeling 2026-684. Door verkleving van de korrels ontstonden situaties waarbij de velden tijdelijk niet veilig bespeelbaar waren. Hoewel tijdelijke maatregelen zijn getroffen, blijkt bij de kunstgrasvelden van SV Helios en VV Diepenveen dat de problemen terugkeren. Hierdoor is de kans groot dat deze velden niet tot de geplande renovatie in 2027 veilig en betrouwbaar beschikbaar blijven voor trainingen en wedstrijden. Via raadsmededeling 2026-781 is de raad geïnformeerd over het feit dat we twee velden versneld zouden willen vervangen. Om de continuïteit van het verenigingssportaanbod en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, wordt voorgesteld de renovatie van twee kunstgrasvelden, oorspronkelijk gepland in 2027 conform het Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport, naar voren te halen en in 2026 uit te voeren. De werkzaamheden kunnen grotendeels tijdens de winterstop plaatsvinden, waardoor de overlast voor de betrokken verenigingen beperkt blijft. Voor de uitvoering van deze versnelde renovatie is het noodzakelijk het in de begroting 2027 opgenomen investeringskrediet voor deze twee velden (€550.000 per veld, in totaal € 1.100.000) reeds in 2026 beschikbaar te stellen. Dit betreft uitsluitend een verschuiving in de beschikbaarheid van het krediet. De kapitaallasten blijven gedekt binnen de reserve buitensport en doordat oplevering in 2027 plaatsvindt, is geen sprake van aanvullende financiële gevolgen of een eerdere afschrijving ten opzichte van de huidige begrotingsuitgangspunten. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Financiële aanpassingen
Specificaties wijzigingen deze periode
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026 | Lasten | 0 | 0 | -643 | -643 |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigingsondersteuning | Lasten | -96 | 0 | 0 | 0 |
Wijkbudgetten | Lasten | 75 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen regeling | Lasten | -50 | 0 | 0 | 0 |
Marke Zuid sporthal | Lasten | 0 | -4 | -4 | -4 |
Technische wijziging | Lasten | 1.116 | -202 | -198 | -198 |
Teruggave jaarrekening resultaat 2025 GGD | Lasten | -134 | 0 | 0 | 0 |
BWMO regionaal Ethos telling | Lasten | 70 | 0 | 0 | 0 |
IU beschermd wonen - Septembercirculaire 2026 | Lasten | 19 | 1.046 | 2.174 | 3.179 |
Lening Go Ahead Eagles | Lasten | 20 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Sportbedrijf inzake renovatie Scheg | Lasten | 91 | 22 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten inburgering - Septembercirculaire 2026 | Lasten | 217 | 0 | 0 | 0 |
Spreidingswet - Septembercirculaire 2026 | Lasten | 66 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 1.394 | 862 | 1.329 | 2.334 | |
Regionale heroïnebehandeling - Septembercirculaire 2026 | Baten | 0 | -643 | -643 | -643 |
Technische wijziging | Baten | 978 | 0 | 0 | 0 |
Lening Go Ahead Eagles | Baten | 0 | 191 | 633 | 633 |
Totaal baten | 978 | -452 | -10 | -10 | |
Saldo | -416 | -1.314 | -1.339 | -2.344 | |
Meer informatie
Per onderdeel
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 98.040 | 20.252 | 118.292 | 1.396 | 119.688 |
Baten | 6.600 | 13.468 | 20.068 | 979 | 21.047 |
Saldo | -91.440 | -6.784 | -98.224 | -417 | -98.641 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 504 | 6.100 | 6.604 | 440 | 7.044 |
Putting | 636 | 11.943 | 12.579 | 80 | 12.659 |
Saldo | 132 | 5.843 | 5.975 | -360 | 5.615 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 15.082 | 12.269 | 27.351 | 895 | 28.246 |
Inkomsten | 1.718 | 1.111 | 2.829 | 1.100 | 3.929 |
Saldo | -13.364 | -11.158 | -24.522 | 205 | -24.317 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Meedoen | 98.040 | 6.600 | -91.440 | |
Meedoen | 597 | -617 | -1.214 | |
Meedoen | 5.770 | 357 | -5.413 | |
Meedoen | 13.775 | 11.912 | -1.863 | |
Meedoen | 0 | 1.900 | 1.900 | |
Meedoen | 110 | 0 | -110 | |
Meedoen | 0 | -83 | -83 | |
Totaal programma | 118.292 | 20.068 | -98.224 | |
Reserves (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Meedoen | 504 | 636 | 132 | |
Meedoen | 0 | 320 | 320 | |
Meedoen | 0 | 5.413 | 5.413 | |
Meedoen | 0 | 1.900 | 1.900 | |
Meedoen | 6.100 | 4.200 | -1.900 | |
Meedoen | 110 | 110 | ||
Totaal programma | 6.604 | 12.579 | 5.975 | |
Investeringen (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Meedoen | 15.082 | 1.718 | -13.364 | |
Meedoen | 7.695 | 1.111 | -6.584 | |
Meedoen | -286 | 0 | 286 | |
Meedoen | 9.414 | 0 | -9.414 | |
Meedoen | 595 | 0 | -595 | |
Meedoen | Ambtelijke wijziging | -5.149 | 0 | 5.149 |
Totaal programma | 27.351 | 2.829 | -24.522 | |
Voortgang investeringen
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | ||
|---|---|---|---|---|---|
Atletiekbaan Keizerslanden | 5.2 |
| Op koers | Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten. | |
Beregeningsinstallaties sportvelden | 5.2 |
| Op koers | Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten. | |
Frederik Van Blankenheimstraat 17 | 6.1 |
| Op koers | ||
Koelinstallatie Cultuurhuus Braakhekke | 6.1 |
| Behoeft aandacht | De verduurzaming van Braakhekke vraagt meer voorbereidingstijd voor de technische uitwerking van de maatregelen. We verwachten bij de jaarrekening het beschikbare krediet over te hevelen naar 2027, zodat dan de maatregelen uitgevoerd kunnen worden. | |
Kunstgrasveld Lettele | 5.2 |
| Op koers | Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten. | |
Kunstgrasveld RDC | 5.2 |
| Op koers | Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten. | |
Nieuwbouw sporthal Bathmen | 5.2 |
| Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten en raadsvoorstel 2026-799. | |
Nieuwbouw sporthal Marke zuid | 5.2 |
| Op koers | Voor ontwikkeling zie leidraad grote projecten. | |
Renovatie Wielren-skeelerbaan | 5.2 |
| Op koers | Is inmiddels opgeleverd. Investering wordt eind 2026 afgesloten. | |
Vervangen verlichtingsinstallatie | 5.2 |
| Behoeft aandacht | Investering is opgestart maar is door regelgeving nog niet uit kunnen voeren. Deze investering zal in 2027 uitgevoerd worden. | |
Voorbereiding toplaag kunstgras 2027 | 5.2 |
| Op koers | Na de zomervakantie is dit opgestart met als doel start aanbesteding januari 2027. Twee velden gaan we versneld renoveren. Deze aanbesteding wordt zo snel mogelijk gestart. | |
Woonzorgvoorziening Brink 40-43 | 6.81 |
| Op koers | Het pand wordt verbouwd tot een kleinschalige woonzorgvoorziening met 27 woonplekken, met oplevering medio 2028. De besluitvorming over de koop- evn huurovereenkomst is afgerond en verwerkt. | |

