Resultaat 2e Tussentijdse rapportage actueel begrotingssaldo
In de raadsvergadering van 20 mei 2026 is de 1e tussentijdse rapportage 2026 vastgesteld. Op 28 september 2026 heeft het college de concept begroting 2027 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2026 en de begroting 2027 ziet de begroting 2026 en de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 er als volgt uit:
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo 2026 na 1e Tussentijdse rapportage 2026 | -5.727 | ||||
Begroting 2027 en MJB 2028-2030 | 4.423 | -2.360 | -3.466 | 1.615 | |
Begrotingssaldo na 1e Tussentijdse rapportage 2026 en begroting 2027 MJB 2028-2030 | -5.727 | 4.423 | -2.360 | -3.466 | 1.615 |
Op basis van de mutaties in deze tweede tussentijdse rapportage ontstaat de volgende uitkomst van de begroting 2026 en de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030:
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo na 1e Tussentijdse rapportage 2026 en begroting 2027 MJB 2028-2030 | -5.727 | 4.423 | -2.360 | -3.466 | 1.615 |
Autonome ontwikkelingen | 3.492 | 1.348 | 119 | 308 | 365 |
Knelpunten bestaand beleid | -816 | 150 | 118 | 118 | 118 |
Budgetoverhevelingen | 5.885 | -5.169 | -367 | -350 | 0 |
Reservemutatie | -5.885 | 5.169 | 367 | 350 | 0 |
Begrotingssaldo na 2e tussentijdse rapportage 2026 | -3.051 | 5.921 | -2.123 | -3.040 | 2.098 |
De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2026 laat een minder negatief resultaat zien dan na de 1e tussentijdse rapportage. Dit is met name te verklaren door de positieve effecten uit de mei- en septembercirculaire 2026 en een opwaartse bijstelling in het definitief BUIG budget voor 2026.
De jaren 2027 - 2030 laten een licht positief resultaat zien.
Renteresultaat
Het verwachte renteresultaat 2026 bedraagt €882.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €321.000 geraamd. Het verschil ad. €561.000 wordt met name veroorzaakt door een hogere rente Schatkistbankieren en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. Dit voordeel wordt conform beleidsregels begroting gestort in de algemene reserve en is daarmee geen onderdeel van het resultaat.
In de volgende onderdelen van dit hoofdstuk worden de mutaties toegelicht.