In de meicirculaire 2021 zijn naast structurele middelen voor de Woo ook incidentele middelen verstrekt voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Van het incidentele budget is nog €235.000 beschikbaar. Er is een raamovereenkomst gesloten om ons juridisch te kunnen laten adviseren bij de behandeling van Woo-verzoeken. Hiervoor is voor in 2027 nog een bedrag van €25.000 nodig. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2027.  Het restant kan vrij vallen ten gunste van algemene middelen.

2.Budget Weerbaarheid en veerkracht

Vanuit de Perspectiefnota 2026 is er voor 2026 en 2027 budget beschikbaar gesteld voor Weerbaarheid en veerkracht ad €116.708 per jaar. Voorgesteld wordt het budget van 2026 over te hevelen naar 2028.
Het programma Weerbaarheid en Veerkracht is onlangs vastgesteld. De middelen zullen in 2027 en 2028 worden ingezet voor de bekostiging van enkele projectleiders die gezamenlijk het programma zullen uitvoeren.

3. DUVV_project Raalterweg-Brinkgreverweg

Het project Raalterweg- Brinkgreverweg is in voorbereiding. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV (Decentrale Uitkering Verkeer en Vervoer) subsidie ontvangt. Uitvoering staat gepland voor 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan een budget van €600.000 worden overgeheveld.

4. Project Ceintuurbaan-Laan van Borgele

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV-subsidie ontvangt.  Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Ceintuurbaan-Laan van Borgele een budget van €350.000 worden overgeheveld.

5. Project Europaplein

Het project Europaplein wordt gezamenlijk met het project Ceintuurbaan Laan van Borgele voorbereid. Dit betreft een project waarvoor de gemeente DUVV-subsidie ontvangt. Doel van de projecten is de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitvoering van deze projecten staat gepland in 2027, waar dan ook de benodigde middelen voor nodig zijn. Er kan voor het project Europaplein een budget van €145.000 worden overgeheveld.

6. Uitvoeringsplan fiets parkeren Binnenstad

In 2025 is het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. Eén belangrijke maatregel is het aantrekken van een fietsregisseur. Vanaf september is deze regisseur gestart. Ondertussen is ook de aanbesteding voor de bemensing van het fietsparkeren in de avond afgerond. Veel van de maatregelen zijn in de voorbereiding, maar zullen niet of niet geheel in 2026 gerealiseerd zijn. Budgetten voor de uitvoering van de maatregelen zijn noodzakelijk in 2027. Het budget wat overgeheveld kan worden is €134.500.

7. Wortelopdruk

Binnen het taakveld Openbaar Groen is in 2026 nog €350.000 gereserveerd voor aanpak problematiek wortelopdruk. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de €1,5 miljoen die de raad middels de motie 'versnelling op orde brengen kapitaalgoederen Deventer (12-7-23) beschikbaar heeft gesteld. Hiervan wordt een bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld aan uitvoering project Renovatie Beestenmarkt. Dit project zit momenteel in de voorbereidingsfase en gaat in 2027 de uitvoeringsfase in. Voorgesteld wordt om het bedrag van €150.000 voor de Beestenmarkt over te hevelen naar 2027.

8. Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse verkabeling

Het trajectplan van Tennet ten aanzien van de ondergrondse verkabeling heeft vertraging opgelopen. Hierdoor loopt dit project door in 2027. Voorgesteld wordt een bedrag van €486.000 over te hevelen naar 2027.

9. Verkoop Diepenveenseweg 78 en 80

De panden Diepenveenseweg 78 en 80 worden verkocht. In aanloop naar de verkoop wordt het terrein Oude Begraafplaats gedeeltelijk opnieuw ingericht. Ten behoeve van de realisatie was ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hierdoor is de inrichting en verkoop vertraagd. Voorstel is de budgetten over te hevelen naar 2027.

10. Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe werken samen met KonnecteD aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige sociale infrastructuur, gericht op het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van duurzame participatie- en werkmogelijkheden. De analysefase van dit traject wordt eind 2026 afgerond. De besluitvorming en implementatie vinden plaats in 2027.
In 2026 worden al kosten gemaakt voor de transitie. Naar verwachting bedragen de transitiekosten van KonnecteD in 2026 circa € 380.000. Tot en met het derde kwartaal van 2026 is hiervan ongeveer € 275.000 besteed. 
Het resterende budget is nodig voor de transitie van KonnecteD naar een ontwikkelbedrijf dat inwoners ondersteunt naar werk, participatie en ontwikkeling. Hiervoor zijn investeringen nodig in de verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen, het versterken van de samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners, de begeleiding van medewerkers in hun veranderende rol en de doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners. Daarnaast zijn middelen nodig voor de implementatie van de nieuwe organisatie-inrichting en de aanpassing van ondersteunende processen en systemen. Omdat een belangrijk deel van deze werkzaamheden in 2027 en verder plaatsvindt, blijft het budget noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget van €900.000 over te hevelen naar 2027.

11. Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld

Binnen de begrotingspost 'Kansen voor kinderen' zijn concrete plannen ontwikkeld voor de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. Om deze plannen volledig te kunnen uitvoeren, wordt eventuele onderbesteding in 2026 overgeheveld naar latere jaren zodat de middelen beschikbaar blijven voor het beoogde doel. Wij stellen daarom voor om vanuit het budget in 2026 van €600.000 een bedrag van €250.000 over te hevelen naar 2028 en €350.000 naar 2029.
Het beleid Inzet op Ondersteuning en Geldzorgen (IOG) wordt binnen de visie op bestaanszekerheid het komende jaar herijkt, zie raadmededeling 2026-703.

12. 4e Stadsarrangement

In 2026 is het 4e Stadsarrangement voor de Deventer Binnenstad (subsidie van de provincie) afgerond en verantwoord. Een nieuwe subsidie ligt niet in de lijn der verwachting.
Aan de subsidie ligt de vastgestelde Agenda Binnenstad 2.0 ten grondslag die nu ook ongeveer is afgerond. Er wordt gewerkt aan een vervolg dat in 2027 in moet gaan. Voorgesteld wordt een bedrag van €53.670 over te hevelen naar 2027 voor de voorbereidingswerkzaamheden Agenda Binnenstad 3.0 (denk aan onderzoek en participatie) en de afronding van lopende projecten waarbij (mondelinge) toezeggingen zijn gedaan voor (co)financiering. Dat betreft een nieuwe muurschildering Wilhelminabrug en de vergroeningsaanpak van de binnenstad. In beide gevallen maakt de bijdrage van de gemeente onderdeel uit van de totale financiering waarbij ook ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken en mede bijdragen. Zonder de gemeentelijke bijdrage moeten deze partners méér bijdragen (en daalt het vertrouwen in de gemeente). De overheveling zorgt zo ook voor de overbrugging naar een nieuwe agenda Binnenstad.

13. Septembercirculaire Work in Nederland

 Het project Work in NL wil EU-arbeidsmigranten bereiken via zelforganisaties en sleutelpersonen, om informatievoorziening, hulp en dienstverlening te verbeteren. Vanuit de septembercirculaire ontvangen we €35.000 om dit te realiseren. Deze middelen worden in 2027 ingezet.

14. Versterking economie

Het betreft een incidentele impuls voor DEB projecten, waarvoor in 2027 uitgaven zijn voorzien. Begrotingen worden hiervoor (onder andere Smart energy) herzien, omdat vanuit de Regio Deal financiering is toegekend voor de uitvoering van deze projecten in de komende jaren.

15. Vaart in de haven

Deze middelen zijn nodig voor het ontwikkelen van de visie op de haven. Daarnaast betreffen de werkzaamheden: coördinatie verschillende werkvelden, profilering Port of Deventer, samenwerking regio, etc. De werkzaamheden lopen door in 2027 en 2028. Om dit te kunnen realiseren willen we €82.267 overhevelen naar 2027.
Dit jaar is Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) onderzoek gestart. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij onder andere verdere visievorming. Daarnaast is in februari een nieuwe medewerker gestart. De werkzaamheden stonden in de zomer met name in het teken van de laagwaterstanden. Daardoor kon pas in het najaar daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van de kerntaken.  

16. Evenementencoördinator

De raad heeft op 11 maart 2026 voor 2026 en 2027 €244.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van een evenementencoördinator. Door de vertraging bij de werving van een evenementen-coördinator is een deel van de geplande werkzaamheden in 2026 niet uitgevoerd.
Tegelijkertijd heeft het college diverse toezeggingen aan de raad gedaan over producten die in 2027 moeten worden opgeleverd. Om dit te realiseren, wordt het resterende budget uit 2026 ingezet voor de tijdelijke inhuur van externe capaciteit. Ter dekking hiervan wordt €122.000 overgeheveld naar 2027

17. Locatieprofielen

In 2025 hebben we een traject doorlopen om een evenementenvisie voor de komende jaren vast te stellen. Deze visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is inmiddels door het college vastgesteld en is ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In het uitvoeringsprogramma staat aangegeven dat de kaders van de evenementenlocaties ruimtelijk vastgesteld moeten worden (in omgevingsplannen). Hier kunnen we in 2027 mee starten en daar zijn deze middelen (€65.124) voor nodig.

18. Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas

Via de meicirculaire is een bedrag van €20.000 decentrale uitkering op basis van het traject Erfgoed en Overheid beschikbaar gesteld voor het opstellen van een erfgoedkompas. Het betreft subsidiegeld en de beloofde werkzaamheden kunnen pas in 2027 worden uitgevoerd.

19 Schoonsteen voormalig Coberco

De restauratie is in 2025 gerealiseerd en het verhaal is breed gepresenteerd. Het restant van het budget (€50.143) is, op grond van
de raadmotie over de Cobercoschoorsteen ten behoeve van de overdracht, als financiële tegemoetkoming voor beheer en onderhoud. De gesprekken over de schoorsteen worden gevoerd als onderdeel van een breder gesprek over het verkopen en overdragen van gemeentelijk vastgoed met erfgoedwaarde(n). Hier is nog aanvullend onderzoek voor nodig. Inzet is dat in 2027 de schoorsteen wordt overgedragen aan NV Bergkwartier.

20. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp

Voor het project Deventer Helpt Huurders is in totaal €205.435 beschikbaar. Dit bestaat uit €138.435 uit de meicirculaire 2026 en €67.000 uit de decembercirculaire 2025. Het laatstgenoemde bedrag is abusievelijk niet overgeheveld naar 2026 en wordt daarom gedekt vanuit begrotingssaldo.
Met dit budget wordt huurders die te maken hebben met energiearmoede ondersteuning geboden in de vorm van gratis energiebesparende maatregelen. Inwoners die in 2025 een aanvraag hebben ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangen hierover begin oktober een brief.
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Deventer Energie en de Klussendienst. De beleidsregels zijn vastgesteld, de website is online en voor radiatorventilatoren is inmiddels een aanbesteding afgerond ter waarde van circa €170.000. Daarnaast worden vanuit het budget materialen aangeschaft voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en brievenbusborstels. De prognose van de lasten 2026 is €40.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2027.

21. Data gedreven werken

Het project datagedreven werken ligt achter op schema. Naar verwachting wordt het gegevensfundament rond 1 december opgeleverd.  Deze oplevering is de basis voor de ontwikkeling van het datagedreven werken, waarmee de meeste kosten zijn gemoeid zijn. Kosten voor datamanagement, dataplatform en migratie gegevens (€ 1.651.000) voor de DOWR-gemeenten samen schuiven door naar 2027. Ook de doorberekeningen aan Olst Wijhe en Raalte van €560.000 schuiven door.
In 2026 is er een eenmalig voordeel van €65.000. De structurele ambtelijke formatie voor datagedreven werken is door de latere oplevering van het gegevensfundament ook later ingevuld.

22. Fasering implementatie Podium D

Het project heeft te maken met diverse technische- en beveiligingsissues, waardoor de feitelijke implementatie (de meerderheid van de kosten) nog niet heeft kunnen starten. Uitgaven schuiven daardoor voor een aanzienlijk deel (€580.000) door naar 2027.

23. Opleidingsbudget en leiderschapstraject

Van het budget leren en ontwikkelen ad €1.900.000 wordt circa €1.675.000 besteed.
Hiernaast is bij de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie een eenmalig budget afgezonderd als ontwikkelbudget voor het management (leiderschapstraject) van €235.000. Verwachte besteding in 2026 is circa €165.000.
Totaal blijft op beide budgetten samen dus circa €295.000 onbesteed. Door de reorganisatie in 2025 is er nog veel verloop geweest in personeel en management en is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie. Hierdoor is er minder toegekomen aan de individuele opleidingen en ontwikkeling.
Voor het leiderschapstraject is in 2027 nog ca €180.000 benodigd.  Voor het budget leren en ontwikkelen is in 2027 voldoende structureel budget,
Voorstel is dus van het saldo van €295.000 een bedrag van €180.000 over te hevelen voor het leiderschapstraject en €115.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

24. Procesanalist

Er is een eenmalig budget voor een procesanalist van €83.000. Dit budget wordt vanaf het vierde kwartaal 2026 ingezet voor het in kaart brengen van 3-4 processen in de domeinen Samenleving en Ruimte in samenspraak met de domeinen. Doordat de werkzaamheden later zijn gestart schuift circa €50.000 van de kosten door naar 2027.

25. Regiodeal

Op 19 maart 2025 heeft de raad besloten om een bedrag van €2 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de toegewezen projecten uit de Regio Deal. In 2025 is €700.000 al verdeeld naar de projecten. Van het resterende bedrag van €1,3 miljoen wordt in 2026 €590.000 ingezet voor de cofinanciering van het project samen voor leefbaarheid, deelproject ruimte voor inwoners (zie programma Leefomgeving).
Voor een bedrag van €710.000 moeten de voorstellen voor inzet van de middelen nog verder uitgewerkt worden. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2027. De looptijd van de Regio Deal is tot en met december 2028. Tot die tijd zijn de middelen vanuit de cofinanciering ook benodigd om uitvoering te geven aan de projecten.

26. Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed

Voorgesteld wordt incidenteel €470.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit te reserveren binnen programma Algemene dekkingsmiddelen. Aanleiding hiervoor is de kostenoverschrijding binnen het Oranjekwartier. In raadsmededeling 2025-1042 is aangegeven dat circa €600.000 van de hogere verkoopopbrengst van de Oranjeplaats zou worden ingezet ter dekking van deze overschrijding. Op basis van nadere analyse is de verwachte overschrijding teruggebracht tot circa €470.000. Daarnaast volgt uit een juridische toets van de samenwerkingsovereenkomst dat financiële overschrijdingen van afzonderlijke deelprojecten voor rekening en risico van de betreffende partner komen. Hierdoor kan de meeropbrengst van de Oranjeplaats niet worden ingezet ter dekking van deze kosten. Voor het project Oranjekwartier wordt in programma Algemene dekkingsmiddelen een aanvullende stelpost gevormd van €580.000. Hiervan wordt €110.000 gedekt uit programma Herstructurering en Vastgoed en € 470.000 uit de algemene middelen.

De volledige meeropbrengst van de Oranjeplaats blijft zo beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Oranjekwartier. Over de inzet van deze middelen vindt op een later moment besluitvorming plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel conform raadsbesluit 2019-001070, in samenhang met de vaststelling van het omgevingsplan voor het Oranjekwartier.

27. Wet betaalbare huur

Ten aanzien van de inzet van deze middelen wordt in 2027 nog een voorstel gedaan.